KS allt 2013-06-04 - Sala kommun

2013-05-17Budget 2013l3 025 kkr intäkter och kostnader med 2,0 mkr i kommunala bidragÖkat antal besökare 7% till 37 450 och ökad snittnota till 291 kr (netto ca+650kkr ~ 8%)Tillväxt säkrad med 100 aOOkr i extra marknadsfbringsbudgetKvalitetssäkring genom omorganisation och personalIOrstärkning på drift,Werdshus och visning (netto - 65kkr)Löneökning 2,2% 135kkrBibehållen tillgänglighet, öppet året runt, stängt 4v i januariSilvergruvans dagar kvar med resultatförbättring på ca 50 OOOkrInvestering i nytt bokningssystem - I OOkkr effektiviserar + 75kkrInvestering låghöjdsbana för barn, ramper till sten bod, nya stolpar,miljösanering Lillgruvan summa ca 50kkrSammanfattning 2012- Rekordår! Bättre och rält riktning men fortfarande minus, Bratillväxt, minskat bidragsberoende- Starkt varumärke! Brett och attraktivt produktutbud,marknadsmässigt prissatt, stor tillgänglighet, utveckladepaketlösningar- Engagerad och kompetent personal: Vi vill och vi kan!Potential försenas av-Förbrukat eget kapital ~ svårt fmansiera investeringar ~ IOrsämradkonkurrenskraft på sikt- Kulturarv kostar att driva! Inga strukturella förändringar ~ eftersattunderhåll ~ kostnader skjuts framåt......IilUlIili- i- Minimal marknadslOringsbudget 350kkr.:. Behov ca 3 OOOkkr/ år,~ ---------------------------------~'---~YlV!~~W"4