KS allt 2013-06-04 - Sala kommun

More documents

Recommendations

Info

2013-05-17Dagens Ägardirektiv;Inga uttalade vinstkrav!Minskat bidragberoende!Budgetdirektivenför 2010-13;Samma som förut, inga stora förlindringar, IngainvesteringarnIIväxt !Resultatförblittring = minskade bidrag2OJ3; 7% bes6kstillväxt, 8% intäktsökning o 200kkrresultatförbättring, 2,0 mkr i bidrag => O resultatResultat;Konkurrenskraft stark idag! Imorgon?Stora investeringsbehov;a&...'att Fastighetsunderhåll1iirnli : iSIl,;[RG ~L-V"-------------------------'Resultatutveckling 2005 - 20122005 2006 2007 2008 2009 2010 20112012Bokslut~~" 6809 8187 85
2013-05-17Budget 2013l3 025 kkr intäkter och kostnader med 2,0 mkr i kommunala bidragÖkat antal besökare 7% till 37 450 och ökad snittnota till 291 kr (netto ca+650kkr ~ 8%)Tillväxt säkrad med 100 aOOkr i extra marknadsfbringsbudgetKvalitetssäkring genom omorganisation och personalIOrstärkning på drift,Werdshus och visning (netto - 65kkr)Löneökning 2,2% 135kkrBibehållen tillgänglighet, öppet året runt, stängt 4v i januariSilvergruvans dagar kvar med resultatförbättring på ca 50 OOOkrInvestering i nytt bokningssystem - I OOkkr effektiviserar + 75kkrInvestering låghöjdsbana för barn, ramper till sten bod, nya stolpar,miljösanering Lillgruvan summa ca 50kkrSammanfattning 2012- Rekordår! Bättre och rält riktning men fortfarande minus, Bratillväxt, minskat bidragsberoende- Starkt varumärke! Brett och attraktivt produktutbud,marknadsmässigt prissatt, stor tillgänglighet, utveckladepaketlösningar- Engagerad och kompetent personal: Vi vill och vi kan!Potential försenas av-Förbrukat eget kapital ~ svårt fmansiera investeringar ~ IOrsämradkonkurrenskraft på sikt- Kulturarv kostar att driva! Inga strukturella förändringar ~ eftersattunderhåll ~ kostnader skjuts framåt......IilUlIili- i- Minimal marknadslOringsbudget 350kkr.:. Behov ca 3 OOOkkr/ år,~ ---------------------------------~'---~YlV!~~W"4
Page 1 and 2:
SALAKOMMUN1 (2)2013-05-29KALLELSEJl
Page 3 and 4:
Iii sALArt;;; KOMMUNSAMMANTRÄDESPR
Page 5 and 6:
Bilaga KS 2013/155/2Sala kommun Mö
Page 7 and 8:
~~~~~Bilaga KS 2013/ 146/ 1KOMMUNST
Page 9 and 10:
Investeringsbilaga 2013-2019 Teknis
Page 11 and 12:
322132223223322432283261Investering
Page 13 and 14:
Bilaga KS 2013/141/1Information om
Page 15 and 16:
Bilaga KS 2013/141/2' SALA KOMMUNKo
Page 17 and 18:
l SALA KOMMUN-lKommunstvre!sens fö
Page 19 and 20:
3(7)c) Förbundet äger rätt att d
Page 21 and 22:
5(7)Om Kommunerna beslutar att avve
Page 23 and 24:
7(7)avtal. Om enighet därvid inte
Page 25 and 26:
Avtalsdagen skall också utgöra ti
Page 27 and 28:
Hallstahammars kommunHebykommunKung
Page 29 and 30:
2(7)Förbundet ska inte besluta om
Page 31 and 32:
4(7)Kostnaderna for fOrbundets verk
Page 33 and 34:
6(7)Arvode och andra ekonomiska ers
Page 35 and 36:
".".':.\'Kl VÄSTMANLANDSSALAKOMMUN
Page 37 and 38:
~~~v K L VÄSTMANLANDS•j-.':. Kom
Page 39 and 40:
·.o:. .. v K L vÄsTMANLANDsDatum
Page 41 and 42:
K L VÄsTMANLANDsv o:.o:. ..~ ..':.
Page 43 and 44:
':.':.':.v K L VÄSTMANLANDS':. ':.
Page 45 and 46:
·:::..:.v K L vÄsTMANLANDs':a-:a'
Page 47 and 48:
Måndag den 8 oktober 2012ÅRENDE5S
Page 49 and 50:
Måndag den 8 oktober 2012ÄRENDE5s
Page 51 and 52:
p wcVafab Miljö ABEvaMyrinReturvä
Page 53 and 54:
2 Överlåtelse av VafabMi(jö till
Page 55 and 56:
2.3 VärdeberäkningI syfte att ill
Page 57 and 58:
2.3.4 KänslighetsanalysVi vill po
Page 59 and 60:
Om tillgångar överlåts utan samb
Page 61 and 62:
':.':.':.v K L VÄSTMANLANDS~ ':. '
Page 63 and 64:
·::: .. :.v K L vÄsTMANLANDs~ ':.
Page 65 and 66:
.... :.-:.v K L vÄsTMANLANDs.... ~
Page 67 and 68:
SAMMANTRÄDESPROTOKOLLLEDNINGSUTSKO
Page 69 and 70:
l'UII SALAtCi.1l KOMMUN2(3)2013-05-
Page 71 and 72:
Bilaga KS 2013/1\._ • .../LANmTIN
Page 73 and 74:
\._.JLANDST!NGET1 r vA~'TMANLANDSAL
Page 75 and 76:
BilagaKS 2013/160/1\...• ...,/ ~:
Page 77 and 78:
3 (3)Detta avtal har upprättats i
Page 79 and 80:
Jltlfll SALA HEBY ~~ KOMMUN KOMMUN
Page 81 and 82:
~SALA HEBY~..., KOMMUN KOMMUN ~ 201
Page 83 and 84:
-W LänsstyrelsenVästmanlands län
Page 85 and 86:
*'- LänsstyrelsenVästmanlands lä
Page 87 and 88:
LänsstyrelsenVästmanlands länFÖ
Page 89 and 90:
LänsstyrelsenVästmanlands länFÖ
Page 91 and 92:
NA• 61Kristina4:15• Länsstyrel
Page 93 and 94:
SALAKOMMUNSAMMANTRÄDESPROTOKOLLKUL
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
R sALA~KOMMUNSAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
l SALAKOMMUNSAMMANTRÄDESPROTOKOLLL
Page 103 and 104:
l SALAKOMMUNSAMMANTRÄDESPROTOKOLLL
Page 105 and 106:
Bilaga 2ANSLAGSBINDNINGSNIV ÅINVES
Page 107 and 108:
,;j sALA~KOMMUN2(15)2013·05-21Komm
Page 109 and 110:
4 (15)2013-05-21KommunstyrelsenInve
Page 111 and 112:
6 (15)2013-05-21KommunstyrelsenDial
Page 113 and 114:
8(15)2013-05-21KommunstyrelsenRatio
Page 115 and 116:
10 (15)2013-05-21KommunstyrelsenVå
Page 117 and 118:
12 (15)2013-05-21KommunstyrelsenTek
Page 119 and 120:
14 (15)2013-05-21KommunstyrelsenRä
Page 121 and 122:
Socialdemokraternas förslag till L
Page 123 and 124:
BERÄKNINGsUNDERLAG BUDGETRAMAR 201
Page 125 and 126:
Bilaga KS 2013/ 140/4Utskickat samt
Page 127 and 128:
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL7 (16)Simmlnt
Page 130 and 131:
2 (55)Strategisk plan 2014-2016Näm
Page 132 and 133:
5155}Strategisk plan 2014-2016Nämn
Page 134 and 135:
7 1551Strategisk plan 2014-2016Nä
Page 136 and 137:
9 (55)Strategisk plan 2014-2016Näm
Page 138 and 139:
11 (55)Strategisk plan 2014-2016Nä
Page 140 and 141:
13(55)Strategisk plan 2014-2016Näm
Page 142 and 143:
15(55)Strategisk pla n 2014-2016Nä
Page 144 and 145:
17 (SS )Strategisk plan 2014-2016N
Page 146 and 147:
Page 148 and 149:
21 (55)Strategisk pla n 2014·2016N
Page 150 and 151:
23 (SS)Strategisk plan 2014-2016Nä
Page 152 and 153:
Page 154 and 155:
27(551Strategisk plan 2014-2016Näm
Page 156 and 157:
29155)Strategisk plan 2014-2016Näm
Page 158 and 159:
31 (SS)Strategisk plan 2014-2016Nä
Page 160 and 161:
33155)Strategisk plan 2014·2016Nä
Page 162 and 163:
35 (551Strategisk plan 2014-2016Nä
Page 164 and 165:
37155)Strategisk plan 2014-2016Näm
Page 166 and 167:
Page 168 and 169:
41(55 )Strategisk plan 2014·2016N
Page 170 and 171:
Page 172 and 173:
Page 174 and 175:
Page 176 and 177:
Page 178 and 179:
Page 180 and 181:
2013-05-17N är har vi lyckats?När
Page 182 and 183:
2013-05-17~ ~~b~Rationalisering i s
Page 184 and 185:
2013-05-17i i ,r"8i.trer~de och t~r
Page 186 and 187:
2013-05-17NI SALAiGii1I KOMMUN• +
Page 188 and 189:
2013-05-17Söksiffror gymnasieskola
Page 190 and 191:
2013-05-17Flytt avHögstadiet - Gym
Page 192 and 193:
2013-05-17lItl'II SALA~ KOMMUNNackd
Page 194 and 195:
2013-05-17Grönt kunskapscentrum•
Page 196 and 197:
2013-05-17Kulturgaranti och RIK-sko
Page 198 and 199:
2013-05-17Strategiskplan 2 O 14-16O
Page 200 and 201:
2013-05-17~ SALARekommenderad beman
Page 202 and 203:
2013-05-17Teknikutveckling• Ökan
Page 204 and 205:
2013-05-17Flyktingmottagandet• Ge
Page 206 and 207:
2013-05-17lItlIII SALA~ KOMMUNDemog
Page 208 and 209:
Vård o Omsorgsnämnden Strategisk
Page 210 and 211:
Vård o Omsorgs nämnden Strategisk
Page 212 and 213:
~Vård o Omsorgsnämnden Strategisk
Page 214 and 215:
Page 216 and 217:
Vård o Omsorgs nämnden 2014-2016D
Page 218 and 219:
Page 220 and 221:
Page 222 and 223:
Vård o Omsorgs nämnden 2014-2016D
Page 224 and 225: Vård o Omsorgs nämnden Strategisk
Page 226 and 227: Vård o Omsorgs nämnden Strategisk
Page 228 and 229: 2013-05-17Tillsammans med er politi
Page 230 and 231: 2013-05-17Brukarintervjuer på äld
Page 232 and 233: 2013-05-17MEDBORGARKONTORETMedborga
Page 234 and 235: 2013-05-17Kultur- och Fritid- uppdr
Page 236 and 237: 2013-05-17IT -enheten- utmaning•
Page 238: 2013-05-17Driftkostnförändr och i
Page 241 and 242: m ~l~b~ Strategisk plan 2014-2016Fo
Page 243 and 244: m~~b~ Strategisk plan 2014-2016Kost
Page 245 and 246: m ?a~b~ Strategisk plan 2014-2016Ex
Page 247 and 248: U ~o~b~ Strategisk plan 2014-2016In
Page 249 and 250: B ~~b~ Strategisk plan 2014-2016•
Page 252 and 253: Investeringsbilaga Strategisk plan
Page 254 and 255: 321 1322132223223322432283261Invest
Page 256 and 257: 2013-05-17KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALT
Page 258 and 259: 2013-05-17KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALT
Page 260 and 261: 1.1DEN LOKALA KRAFTENBUDGETBEREDNIN
Page 262 and 263: VI HAR VISIONERVÄRME- Alla hushål
Page 264 and 265: RESULTAT, ...1961·1990 o;;, 90;)r
Page 266 and 267: RESULTAT planen-c('ISF.Kj 2012 : 20
Page 268 and 269: VAD GÖRS?• Hittills har det loka
Page 270 and 271: EN FRAMTIDSBILD - VISION• All ene
Page 272 and 273: 2013-05-17Välkomna tillBudgetbered
Page 276: 2013-05-17Förslag på ny VisionSal
Page 279 and 280: 2013-05- 17Fastighetsutredning - Bo
Page 281 and 282: 2013-05-17Budget 2013Tkr 2013 2012N
Page 283 and 284: 2013-05-17Utdelning/AvkastningUtdel
Page 285 and 286: 2013-05-17Nyproduktion• Undersök
Page 287 and 288: R' sALA~KOMMUNSAMMANTRÄDESPROTOKOL
Page 289 and 290: Sofia NilssonBilaga KS 2013/156/1Fr
Page 291 and 292: Sala 2013-05-20Till:Från:Kommunsty
Page 293 and 294: Salabostäder - utbyggnad av eget n
Page 295 and 296: SammanfattningTelekommunikationsmar
Page 297 and 298: Planerade landsortssträckorGrupp 1
Page 299 and 300: Erbjudande om fiberanslutningarAlla
Page 301 and 302: n handbok för kommunerSverigesKomm
Page 303 and 304: BredbandsguidenEn handbok för komm
Page 305 and 306: estår aven rad olika företag, myn
Page 307 and 308: Bredbandsguiden innehåller i huvud
Page 309 and 310: Sofia NilssonFrån:Glenn AnderssonS
Page 311 and 312: Den kommunala insatsen kan kombiner
Page 313 and 314: Från: Bernard NiglisSkickat: den 2
Page 315 and 316: Datum 2013-05-21Eftersom vi bygger
Page 317 and 318: Sala bostäder1. Genomför först t
Page 319 and 320: Angående bredbandsutbyggnad på la
Page 321 and 322: När det gäller transmission har v
Page 323 and 324: Utbyggnad på landsbygdenBolaget ut
Page 325:
SAMMANTRÄDESPROTOKOLLlEDNINGSUTSKO
Page 329:
Bilaga KS 2013/154/2NORRA VÄSTMANL
Page 332 and 333:
NORRA VÄSTMANLAND SSAMORDNINGSFÖR
Page 334 and 335:
Page 336 and 337:
NORRA VÄSTMANLANDSSAMORDNINGSFÖRB
Page 338 and 339:
Page 340 and 341:
Page 342 and 343:
Page 344 and 345:
Page 347 and 348:
N orr a Väs l nlan landsSAMORDNING
Page 349 and 350:
Syftet med samordningsförbundetsve
Page 351 and 352:
Vid sommarens möte 120613 meddelad
Page 353 and 354:
Aterkoppling till verksamhetsplan,
Page 355 and 356:
i Maj och akth iteter enligt 2012-a
Page 357 and 358:
Insatsredovisning, personalinriktad
Page 359 and 360:
1. Skapa förtroende för teamens a
Page 361 and 362:
! Kostnads- PrognosID Intecknade me
Page 363 and 364:
RedovisningsprinciperRedovisningsma
Page 365 and 366:
Finansieringsanalys(kkr) Not 111231
Page 367 and 368:
NoterNoter (kkr)(kkr)1 Verksamheten
Page 369:
DriftsredovisningI (kr)De1prog]"am
Page 372 and 373:
Samordllillgsteam Sala aD 1064)Besl
Page 374 and 375:
Bilaga 2Insats redovisning, persona
Page 376 and 377:
Länsgemensam utbildningsinsats: Ut
Page 378 and 379:
Antal utbildningsinsatserAntal pers
Page 380 and 381:
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNINGMedbor
Page 382:
SALAKOMMUNSAMMANTRÄDESPROTOKOLLKOM
show all

KS allt 2013-06-04 - Sala kommun

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?