Landstingsfullmäktiges sammanträde den 30 november 2016

ÄRENDE 9
RAPPORT 8 (13)
Giltigt fr.o.m.
Dok.nummer-Utgåva
31795-1
Delårsrapport 2 2016 - Förvaltningstotalt Kost
Intäkts- och bruttokostnadsutveckling och avvikelse helårsprognos
Intäkter
Intäkter
Förändring
intäkter jmf fg år,
mkr. (Plus:
Ökning av intäkter,
Minus: Minskning)
Förändring
intäkter jmf fg år,
procent.
Proc ökning, Minus:
Proc minskning )
(Plus:
Avvik mot ack
budget, mkr.
(Plus: Överskott,
Minus:Underskott )
Avvik helårsprognos/helårsbudget,
mkr.
(Plus: Överskott,
Minus:Underskott)
Försäljning tjänster 3,6 56,3% 2,7 4,6
Försäljning av material och varor 4,9 12,9% 2,4 3,4
Försäljning av material... Patientmat 1,3 3,0% 0,3 1,1
Övriga intäkter 0,3 3,6% -0,1 -0,4
Budgetjustering för budget i balans 0,0 -2,7 -4,1
Totalt intäkter 10,1 10,5% 2,6 4,6
Kostnader
Förändring
kostnader jmf fg
år, mkr.
(Plus:Ökning av
kostnader, Minus:
Minskning)
Förändring
kostnader jmf fg
år, procent.
(Plus: Proc ökning,
Minus: Proc
minskning)
Avvik mot ack
budget, mkr.
(Plus: Överskott,
Minus: Underskott)
Avvik helårsprognos/helårsbudget,
mkr.
(Plus: Överskott,
Minus: Underskott)
Personalkostnader totalt 5,9 18,2% -2,9 -5,1
Varav lönekostnader egen personal 3,7 16,2% -2,2 -3,6
Varav sociala avgifter 2,0 21,7% -0,5 -1,5
Varav övr pers.kostn. egen personal 0,2 50,0% -0,2 0,0
Lokalkostnader 0,4 5,6% -0,1 -0,2
Livsmedel 4,7 14,7% -0,9 -2,3
IT 0,0 0,0% 0,2 -0,2
Transporter 0,1 1,6% -0,1 0,0
Reparation och underhåll 0,0 0,0% 0,0 0,0
Avskrivningar 0,2 8,0% 0,0 0,0
Övriga kostnader 0,1 0,7% -1,3 -0,4
0,0 0,0 0,0
Totalt bruttokostnader 11,4 11,7% -5,1 -8,2
Ack resultatavvik/Prognostiserat resultat -2,5 -3,6
Förändring arbetad tid
Förändring utfall
jmf fg år, timmar
Analys av intäkts- och bruttokostnadsutveckling
Förändring utfall
jmf fg år, procent
Motsv antal
årsarbetare
Förändring arbetad tid totalt -7 607 -0,8% -4,32
Varav arbetad tid egen personal -7 990 -0,9% -4,54
Intäkter
Total intäktsförändring jämfört med motsvarande period föregående år är 10,1 mkr och 10,5%
(exkluderat teknisk budgetjustering för ekonomi i balans).
Av total intäktsförändring på 10,1 mkr är 5,3 mkr obudgeterade (exkluderat teknisk budgetjustering
för ekonomi i balans).
Patientmat - Den obudgeterade förändringen beror framför allt på högre försäljning av dagens rätt
från Tillagningen till Försäljningen (Bigarrå, Höjdpunkten, Nyckeln och catering).
Utfärdad av: Jan Hallberg, Gunilla Uvhagen, Claes Becker Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
Godkänd av: