Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
landstinget från 1 januari 2017 en patientavgift<br />
för ambulanssjukvård. En patientavgift på<br />
150 kronor utgår oavsett om patienten bedöms<br />
och behandlas på plats eller bedöms och transporteras<br />
vidare till sjukhus. Särskilda undantag<br />
från avgift gäller hemtransport, överflyttningar<br />
mellan landstingets sjukvårdsinrättningar<br />
samt avlidna.<br />
Riks- och regionvårdsintäkter<br />
Efterfrågan från Akademiska sjukhusets regionkunder<br />
bedöms vara stabil och växande under<br />
<strong>den</strong> kommande treårsperio<strong>den</strong>.<br />
Region Uppsala eftersträvar en förtroendefull<br />
samverkan mellan regioner och landsting i<br />
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion. För att säkra<br />
framti<strong>den</strong>s högspecialiserade vård vid Akademiska<br />
sjukhuset krävs en långsiktighet och<br />
trygghet avseende planeringsförutsättningar<br />
och patientunderlag. Förutom landstingen i<br />
sjukvårdsregionen har regionen andra viktiga<br />
kunder, som Norrlandstingens regionförbund,<br />
Stockholms läns landsting och Åland. Totalt<br />
beräknas Akademiska sjukhuset tillhandahålla<br />
vård för drygt 2 miljarder kronor.<br />
Kostnader generellt<br />
Landstingsprisindex exklusive läkemedel<br />
(LPIK) används för generell uppräkning i regionens<br />
verksamheter. Bedömning görs dock utifrån<br />
behov och prioritering vid uppräkning av<br />
ett specifikt verksamhetsområde. Regionens<br />
verksamheter har i budget 2017 fått en uppräkning<br />
med 3,1 procent, vilket motsvarar det<br />
LPIK (exklusive läkemedel) som SKL presenterade<br />
i april. Per oktober har LPIK exklusive<br />
läkemedel sänkts till 2,6 procent. LPIK exklusive<br />
läkemedel beräknas till 3,1 procent för<br />
2017.<br />
För verksamheternas rörliga kostnader sker<br />
även en demografisk uppräkning för 2017.<br />
Övriga resursförändringar som görs sker utifrån<br />
särskilda krav eller behov som finns i<br />
verksamheten och politiska satsningar.<br />
Under 2017 kommer alla verksamheter ha ett<br />
effektiviseringskrav på 1 procent. Målsättningen<br />
är att effektiviseringskravet ska nås genom<br />
nya arbetssätt.<br />
Personalkostnader<br />
Personalkostnaderna uppgår till drygt 7 miljarder<br />
kronor och storleksmässigt motsvarar det<br />
knappt 50 procent av Region Uppsalas kostnader.<br />
En procent i löneöversyn motsvarar en<br />
kostnadsökning om 65 miljoner. Ökningstakteten<br />
av antalet årsarbetare har under de senaste<br />
åren varit hög. Under <strong>2016</strong> har <strong>den</strong> planat<br />
ut och målsättningen under planperio<strong>den</strong> är att<br />
nivån ska vara fortsatt stabil.<br />
Pensionskostnader<br />
Under planperio<strong>den</strong> kommer pensionskostnaderna<br />
öka kraftigt. Den årliga genomsnittliga<br />
pensionskostna<strong>den</strong> under planperio<strong>den</strong> är<br />
1 287 1 279 miljoner kronor.<br />
Den huvudsakliga anledningen till <strong>den</strong> kraftiga<br />
ökningen av pensionskostna<strong>den</strong> under planperio<strong>den</strong><br />
beror på att en ny beräkningsmodell införs<br />
för inkomstbasbeloppet från <strong>2016</strong>. Detta<br />
innebär att inkomstbasbeloppet beräknas bli<br />
lägre under planperio<strong>den</strong>. Detta medför att fler<br />
anställda kommer att uppfylla nivån för förmånsbestämd<br />
pension varför skul<strong>den</strong> ökar och<br />
därmed pensionskostna<strong>den</strong>. Det lägre inkomstbasbeloppet<br />
medför även att <strong>den</strong> finansiella delen<br />
i pensionskostna<strong>den</strong> ökar.<br />
Diagram 2: Pensionskostnader och utveckling i %<br />
2000<br />
1500<br />
1000<br />
500<br />
0<br />
996 966<br />
6%<br />
‐3%<br />
17%<br />
1133<br />
1189<br />
Läkemedelskostnader<br />
5%<br />
2015 <strong>2016</strong> 2017 2018 2019<br />
Pensionskostnad<br />
Utveckling pensionskostnad i %<br />
27%<br />
<strong>30</strong>%<br />
1512 20%<br />
10%<br />
0%<br />
‐10%<br />
Utvecklingen av kostnaderna för läkemedel<br />
kommer att vara fortsatt hög under planperio<strong>den</strong>.<br />
Under perio<strong>den</strong> förutses fortsatt hög kostnad<br />
avseende läkemedel mot hepatit C.<br />
14
Change language