Landstingsfullmäktiges sammanträde den 30 november 2016

Effekter driftkostnader (fylls i av beställare)
Resultateffekt för investering Före inv År 1 efter inv År 2 efter inv År 3 efter inv
Summa hela
kalkylperioden
C-läns intäkter 0
R/R-intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0
ÄRENDE 17
Personalkostnader 0
Övriga kostnader 0
Hyreskostnad för bygginvesteringen -54 620 -54 620 -54 620 -3 277 186
Summa kostnader 0 -54 620 -54 620 -54 620 -3 277 186
Resultateffekt av investeringen för
hyresgästen 0 -54 620 -54 620 -54 620 -3 277 186
Kommer den förändrade hyres-och driftskostnaden att finansieras
inom verksamhetens nuvarande budget ?
Ja
Nej
x
Om nej, ange hur ökad hyres - och driftkostnad ska finansieras samt hur verksamhetens resultat påverkas:
Verksamheten kan finansiera del av investeringen själv samt äskar tillskott av ägaren, 21 000 tkr kan Kollektivtrafikförvaltning finansiera själv. 34 000 tkr
genom tillskott av ägaren
Summering investering
Före inv År 1 efter inv År 2 efter inv År 3 efter inv
Summa hela
kalkylperioden
Resultateffekt av investeringen för
hyresgästen 0 -54 620 -54 620 -54 620 -3 277 186
Underskott/överskott för
Landstingsservice per år 0 -24 184 -22 725 -21 267 1 135 087
Resultateffekt av investeringen för
Landstinget 0 -78 804 -77 345 -75 887 -2 142 099
Kommentar till investering utifrån landstingsövergripande nivå
Kommentarer från investeringsråd: