Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Anslagsramar<br />
Styrelsers och nämnders anslagsramar Budget Budget Plan Plan<br />
<strong>2016</strong> 2017 2018 2019<br />
Sjukhusstyrelsen -6 150 -6 447 -6 739 -7 040<br />
Vårdstyrelsen -2 003 -2 087 -2 154 -2 199<br />
Kollektivtrafiknämn<strong>den</strong> -984 -1 003 -1 022 -1 034<br />
Kulturnämn<strong>den</strong> -98 -106 -108 -109<br />
Fastighets-, teknik- och servicenämn<strong>den</strong> -48 -70 -72 -72<br />
Varuförsörjningsnämn<strong>den</strong> 0 0 0 0<br />
Patientnämn<strong>den</strong> -4 -5 -5 -5<br />
Gemensam nämnd för kunskapsstyrning 0 -8 -8 -8<br />
Regionala utvecklingsnämn<strong>den</strong> 0 -34 -34 -35<br />
Regionstyrelsen -647 -609 -626 -704<br />
Verksamhetens anslagsramar -9 934 -10 370 -10 769 -11 207<br />
Regionstyrelsens finansiella verksamhet<br />
Regionstyrelsens finansiella verksamhet Budget Budget Plan Plan<br />
<strong>2016</strong> 2017 2018 2019<br />
Pensionskostnader -892 -1 004 -1 038 -1 232<br />
Till förv schablondeb pensioner 617 672 692 712<br />
Internränta 284 344 337 449<br />
Specialdestinerade statsbidrag 176 131 131 131<br />
Oförutsett -10 -17 -17 -17<br />
Övrig finansiell verksamhet -105 -24 -5 -13<br />
Summa regionstyrelsens finansiella verksamhet 70 102 99 31<br />
Generella statsbidrag och kommunal utjämning<br />
Generella statsbidrag och kommunal utjämning Budget Budget Plan Plan<br />
<strong>2016</strong> 2017 2018 2019<br />
Inomkommunal utjämning<br />
- Utjämningsbidrag 1 064 1 120 1 149 1 197<br />
- Kostnadsutjämning -352 -364 -331 -392<br />
Generella statsbidrag<br />
- Regleringsavgift (justerad kostnadsutjämning) -169 -140 -171 -185<br />
- Välfärdsmedel 0 33 33 23<br />
- Läkemedel 760 798 814 8<strong>30</strong><br />
Summa utjämning och statsbidrag 1 <strong>30</strong>3 1 446 1 494 1 473<br />
Finansiella nyckeltal<br />
Finansiella nyckeltal Budget Budget Plan Plan<br />
<strong>2016</strong> 2017 2018 2019<br />
Nettokostnadsandel av skattenetto/statsbidrag* 98,0% 97,0% 96,8% 97,6%<br />
Nettokostnadsutveckling jämfört med budget föregående år 3,8% 4,6% 3,9% 4,1%<br />
Egenfinansiering av fastighetsinvesteringar 78% 100% 100% 100%<br />
*) Generellt mål för landstingen är att nettokostna<strong>den</strong> av finansieringen via skatter och statsbidrag<br />
ska vara högst 98 procent.<br />
59
Change language