Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ÄRENDE 17<br />
Beslutskalkyl för byggnadsinvestering Landstinget i Uppsala län<br />
Förvaltning:<br />
Beställare:<br />
Kontaktperson beställare:<br />
Kontaktperson Landstingsservice:<br />
Investeringsobjekt, byggnad:<br />
Beräknad byggstart: år och månad<br />
Beräknat färdigställande: år och månad<br />
Diarienummer:<br />
Projektnummer:<br />
Projektnamn:<br />
Lars-Olov Johansson<br />
Ny Bussdepå Fyrislund<br />
2017 10<br />
2019 - 2020<br />
LSU2012/0164<br />
8040456<br />
Stadsbussdepå Fyrislund<br />
Länkad cell<br />
Summerad cell<br />
Cell att fylla i<br />
Fält för kommentar<br />
Vilket skede befinner sig investeringen i<br />
(fylls i av LSU)<br />
Förstudie<br />
Program<br />
Genomförande<br />
sätt kryss<br />
X<br />
X<br />
Tilldelade medel tkr<br />
21000<br />
45 000<br />
66 000<br />
Summa tilldelat<br />
Projektstatus (fylls i av LSU)<br />
Bygginvesteringen ingår i år 2015 års<br />
investeringsplan<br />
Kommentarer till projektstatus:<br />
Motiv till investeringen (fylls i av beställare)<br />
Måste ske pga. akut påverkan på<br />
verksamheten<br />
Utökning av befintlig verksamhet<br />
Ny verksamhet (utökning)<br />
Möjliggör rationalisering (ökad produktivitet)<br />
Fastighetsrelaterad<br />
Förändring t.ex. ny utrustning<br />
För att möta nya myndighetskrav<br />
Behov av förbättrad vårdkvalitet<br />
Övrigt<br />
sätt kryss, flera<br />
kryss möjliga<br />
X<br />
Kommentarer till motiv:<br />
Landstingsfullmäktige beslutade 2012 att uppföra en ny stadsbussdepå i<br />
Fyrislund i anslutning till befintlig regionbussdepå.<br />
Investeringskalkyl byggnad (fylls i av Landstingsservice, länkas från hyreskalkyl)<br />
Belopp i tkr<br />
Total investering för projektet 850 000 Kalkyl +/- %<br />
Snittavskrivningstid, år 31<br />
Internränta % 5,5%<br />
Före inv År 1 efter inv År 2 efter inv År 3 efter inv<br />
Summa hela<br />
kalkylperio<strong>den</strong><br />
Avskrivning/år -26 516 -26 516 -26 516 -758 000<br />
Internräntekostnad/år -46 750 -45 292 -43 833 -1 051 846<br />
Drift- och UH kostnad/år -5 538 -5 538 -5 538 -332 254<br />
Summa kostnad investering per år för<br />
Landstinget 0 -78 804 -77 345 -75 887 -2 142 099<br />
Varav hyreskostnad per år för hyresgäst 0 -54 620 -54 620 -54 620 -3 277 186<br />
Varav underskott/överskott för<br />
Landstingsservice per år 0 -24 184 -22 725 -21 267 1 135 087<br />
-24 184 -22 725 -21 267 1 135 087<br />
Investeringskalkylen visar de första 3 åren av<br />
kalkylperio<strong>den</strong> samt en summering av hela perio<strong>den</strong>. De<br />
första åren ger kalkylen ett underskott för<br />
Landstingsservice. Senare i kalkylperio<strong>den</strong> ger <strong>den</strong> ett<br />
överskott för att på hela perio<strong>den</strong> ge en internränta på<br />
5,5 %<br />
Kalkylen börjar ge överskott år<br />
16<br />
Utrangering av befintlig utrustning/anläggningar<br />
Finns befintlig utrustning som ska utrangeras och ersättas av <strong>den</strong> nya investeringen<br />
Ange restvärde på anläggning/ar som ska utrangeras samt när i ti<strong>den</strong> utrangering ska ske. Kommentera vilken/a<br />
anläggning/ar som avses<br />
Restvärde vid utrangeringstidpunkt<br />
Tidpunkt för utrangering<br />
Fiansiering av kostnad för investering Landstingsservice del<br />
Kommentar:<br />
Utrangering av utrustning kan förekomma.<br />
I projektet kommer engångskostnader som ej är aktiverbara som<br />
investering att uppstå, t.ex. flyttkostnader, utrangering av<br />
utrustning mm. Dessa kostnader är resultat-påverkande för<br />
Landstingsservice, UL och GUB. Saneringskostnader för <strong>den</strong><br />
befintliga stadsbussdepån kan uppstå. Idag är dessa kostnader ej<br />
Kommentar:<br />
Den årliga kostnadsökning för Landstingsservice uppkommer vid hyresgästinitierade investeringar där landstinget tillämpar en annuitetshyresmodell.<br />
Underskottet regleras mot finansförvaltningen genom Landstingsservice avkastningskrav
Change language