You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Budget 2017 och plan 2018-2019<br />
Resultaträkning<br />
Mnkr<br />
Utfall<br />
2015<br />
Budget<br />
<strong>2016</strong><br />
Prognos<br />
<strong>2016</strong><br />
Budget<br />
2017<br />
Plan<br />
2018<br />
Plan<br />
2019<br />
Verksamhetens intäkter 4 944 4 944 4 985 5 097 5 291 5 508<br />
Verksamhetens kostnader -13 931 -14 322 -14 422 -14 921 -15 479 -16 074<br />
Avskrivningar -400 -532 -462 -544 -581 -640<br />
Verksamhetens nettokostnad -9 387 -9 910 -9 899 -10 368 -10 769 -11 207<br />
Skatteintäkter 7 996 8 849 8 803 9 247 9 629 10 008<br />
Generella statsbidrag 1 319 1 <strong>30</strong>3 1 397 1 446 1 494 1 473<br />
Finansiella intäkter 68 82 28 13 <strong>30</strong> <strong>30</strong><br />
Finansiella kostnader -102 -72 -77 -137 -174 -<strong>30</strong>4<br />
Resultat efter finansnetto -106 252 252 200 209 0<br />
Avgår extraordinära intäkter -3 0 0 0 0 0<br />
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0 0<br />
Årets resultat -109 252 252 200 209 0<br />
Balanskrav: Enligt lag ska regionen ha ekonomisk balans vilket innebär att det minst ska vara ett nollresultat.<br />
Ekonomiska underskott ska återställas senast tre år efter det år då underskottet uppstått.<br />
Region Uppsala har under 2014 och 2015 haft negativa balanskravsresultat. Dessa återställs <strong>2016</strong>. För 2017 och 2018<br />
budgeteras positiva resultat och 2019 budgeteras ett nollresultat. Region Uppsala uppfyller därför balanskravet.<br />
Resultaträkning, detalj<br />
Bokslut<br />
2015<br />
Budget<br />
<strong>2016</strong><br />
Prognos<br />
<strong>2016</strong><br />
Budget<br />
2017<br />
Vårdvalsersättning 0 2 3 0<br />
Riks-/regionsjukvård 2 170 2 179 2 233 2 314<br />
Patientavgifter sjukvård 125 139 136 139<br />
Intäkter enligt tandvårdstaxan 251 284 268 287<br />
Alf 315 286 286 291<br />
Trafikintäkter 713 757 756 846<br />
Övrig finansiering 0 7 6 -2<br />
Övriga intäkter 1 370 1 299 1 <strong>30</strong>5 1 220<br />
Skatteintäkter 7 996 8 849 8 803 9 247<br />
Generella statsbidrag/utjämning 1 319 1 <strong>30</strong>3 1 397 1 446<br />
Summa intäkter 14 259 15 104 15 191 15 787<br />
Lönekostnader inkl inhyrd personal -6 074 -6 234 -6 264 -6 398<br />
Övriga personalkostnader -1 024 -1 015 -1 032 -1 131<br />
Köpt vård -1 074 -1 171 -1 188 -1 220<br />
Läkemedel -1 203 -1 234 -1 251 -1 318<br />
Medicinsk service -89 -84 -83 -99<br />
Köpt tandteknik och tandvård -45 -46 -47 -59<br />
Medicinskt material -736 -742 -761 -776<br />
Lokal- och fastighetskostnader -442 -401 -393 -388<br />
Trafikkostnader -1 476 -1 549 -1 533 -1 641<br />
Övriga kostnader -1 767 -1 846 -1 870 -1 890<br />
Finansiell nettokostnad -34 3 -55 -122<br />
Avskrivningar/nedskrivningar -400 -532 -462 -544<br />
Summa kostnader -14 365 -14 851 -14 939 -15 587<br />
RESULTAT -106 252 252 200<br />
58
Change language