Haushaltsjahr 2011 - Stadt Lahr

1.0620 Einnahmen
110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 1.500 1.500 1.570 410
140000 Mieten und Pachten 19.800 21.000 22.096 601
150000 Ersatz von Sachausgaben 0 0 2.069 102
151000 Kostenersatz d. Beschäftigten UD 15.000 15.000 15.239 601
159000 Vermischte Einnahmen 2.500 2.000 4.018 101
169000 Innere Verrechnung 9.700 9.700 9.700 201
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1.0620 Ausgaben
Einnahmen Unterabschnitt 0620 48.500 49.200 54.692
400000 Personalausgaben SN 344.200 319.500 171.881
500000 Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen 82.000 103.300 118.557 604
520000 Inventarunterhaltung 4.000 5.000 4.168 101
521000 Inventarunterhaltung Hausdienst 20.000 15.000 801 501
530000 Miete für Telefonanlage 70.000 70.000 49.831 103
530100 Miete für Frankiermaschine 4.000 0 0 101
531000 Miete für Verwaltungsgebäude 396.000 396.000 395.520 601
532000 Miete für Parkraum UD 17.500 17.500 16.984 601
533000 Miete für Lagerraum 1.450 1.600 330 601
540000 Bewirtschaftungskosten GD 116.350 111.500 140.141 601
541000 Heizungsaufwand GD 85.500 100.000 93.198 601
542000 Gebäudereinigung GD 17.450 0 0 503
542100 Fremdleistung Gebäudereinigung 75.000 0 0 503
642000 Versicherungen GD 2.800 2.800 2.624 302
650000 Nichtaufteilbarer Geschäftsbedarf 22.000 22.000 17.156 101
655000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten 0 7.500 0 501
658000 Umzugskosten 500 500 0 101
675500 Kostenerstattung an BGL 1.500 1.500 832 101
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Erläuterungen
Verwaltungshaushalt 2011
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0620 Verwaltungsgebäude 0620
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
Ausgaben Unterabschnitt 0620 1.260.250 1.173.700 1.012.022
Einnahmen Unterabschnitt 0620 48.500 49.200 54.692
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Zuschussbedarf 1.211.750 1.124.500 957.330
Überschuss 0 0 0
500000 Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind u.a. Mittel für die Renovierung von Diensträumen in beiden
Rathausanlagen veranschlagt.
520000 Anteilige Mittel in Höhe von Euro 3.000,-- für Büromöbel für die Gesamtverwaltung (Pauschale)
(siehe auch UA 2.0620)
542100 Zentrale Veranschlagung des gesamten Aufwands für die Vergabe der erforderlichen Urlaubs- und Krankheitsvertretungen
der Eigenreinigung an Fremddienstleister. Die Umbuchung auf die entsprechenden Unterabschnitte
erfolgt unterjährig.
ergebnis Bew.
HH- 2011 2010 2009 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
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