Haushaltsjahr 2011 - Stadt Lahr

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Um die Entwicklung der Ausgaben im Verwaltungshaushalt noch deutlicher darzu-
stellen, sind die kalkulatorischen Kosten und die inneren Verrechnungen auszu-
klammern, da diese Beträge keine Auswirkungen auf die Erhöhung der Ausgaben
haben.
Tabelle 2: Ausgaben im Verwaltungshaushalt (bereinigt)
Volumen des
Verwaltungshaushaltes
abzüglich
a) innere Verrechnungen
2011 2010
Veränderung
2011 - 2010
€ € € %
80.085.000 79.305.000 780.000 0,97
2.036.400 2.003.600 32.800 1,61
b) kalk. Kosten 1.892.550 1.892.550 0 0,00
c) Zuführung zum
Vermögenshaushalt
Bereinigte Ausgaben des
Verwaltungshaushaltes
200.000 410.000 -210.000 -105,00
75.956.050 74.998.850 957.200 1,28
Die bereinigten Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2011 liegen somit um rd.
1,28 % über dem des Vorjahres (im Vorjahr 2,15 %).
Tabelle 3: Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben
2011 2010 2009
€ € €
A) Einnahmen
1. Grundsteuer A und B 6.261.000 5.772.000 5.317.953
2. Gewerbesteuer
3. Gemeindeanteil an der
15.500.000 14.000.000 13.932.095
Einkommensteuer 12.140.000 11.065.000 12.256.003
4. Allgem. Zuweisungen 18.083.000 20.415.000 17.575.876
5. Gebühren 5.277.650 5.200.350 5.450.064
B) Ausgaben
1. Personalausgaben 23.066.200 22.368.400 21.663.016
2. Sächl. Verwaltungs- u.
Betriebsaufwand 19.613.900 21.243.250 20.055.139
3. Zinsen 1.359.000 1.117.500 1.614.277
4. Gewerbesteuerumlage 2.780.000 2.840.000 2.587.313
5. Allgem. Umlagen 22.883.000 21.965.000 21.783.674