Haushaltsjahr 2011 - Stadt Lahr

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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A: Einzelpläne 0 - 8 Einwohner: 43.807 Stand 2010 79 Fremdenverk., sonst. Förd. v. 0 0 2.000 0 Wirtschaft u. Verkehr Summe Einzelplan 7 517.300 0 2.000 0 EUR je Einwohner 11,81 0,00 0,05 0,00 81 Versorgungsunternehmen 0 0 0 0 83 Kombinierte Versorgungs- 0 0 0 0 und Verkehrsunternehmen Gesamtplan <strong>2011</strong> Objekt- Bau- Sonstige Verpflich- Gld. Aufgabenbereich bezogene maßnahmen Investitions- tungs- Nr. Einnahmen ausgaben ermächtides gungen Vermögenshaushalts Gruppen Gruppen Gruppen 32-36 94-96 92, 93, 98, 991 01 02 09 10 11 12 88 Allgemeines Grundvermögen 1.330.000 0 980.000 0 Summe Einzelplan 8 1.330.000 0 980.000 0 EUR je Einwohner 30,36 0,00 22,37 0,00 Summe Einzelpläne 0-8 2.720.000 2.291.850 2.138.150 2.415.000 EUR je Einwohner 62,09 52,32 48,81 55,13
2. Haushaltsquerschnitt - in EUR B: Einzelplan 9 Einwohner: 43.807 Stand 2010 90 Steuern, allg. Zuweisungen 55.164.000 0 25.663.000 29.501.000 und allg. Umlagen Gesamtplan <strong>2011</strong> Steuern und Sonstige Sonstige Überschuß Gld. Aufgabenbereich allgemeine Finanz- Finanz- Nr. Zuweisungen einnahmen ausgaben Gruppen Gruppen Gruppen 47, 679, 686,687, 00-07, 09 158, 20-28 689, 80-86, 88 (Sp. 3+4 ./. 5) 01 02 03 04 05 06 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 0 2.192.550 1.194.000 998.550 Summe Einzelplan 9 55.164.000 2.192.550 26.857.000 30.499.550 EUR je Einwohner 1.259,25 50,05 613,08 696,23
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GROSSE KREISSTADT Lahr/SCHWARZWALD
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Vorbericht zum Haushaltsplan der St
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Tabellenverzeichnis: Tabelle 1: Ges
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5 Im Vermögenshaushalt wurde bei e
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2 Überblick über die Finanzwirtsc
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Der Arbeitskreis stellte unter ande
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11 3.2 Aufstellung des Haushaltspla
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13 Ausgehend hiervon wurde es unter
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15 Um die Entwicklung der Ausgaben
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17 Der Arbeitskreis hat gleichzeiti
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19 3.4.3 Gemeindeanteil an der Eink
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21 Tabelle 5: Entwicklung des Gesam
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3.4.5 Sonstige Steuereinnahmen 23 M
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25 Tabelle 7: Entwicklung der Einwo
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27 Bezogen auf das Haushaltsjahr 20
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29 veranschlagt. Hierbei handelte e
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Seite 38 und 39: 35 Eine große Anzahl von wichtigen
Seite 40 und 41: 37 Bei der Beurteilung des Vermöge
Seite 42 und 43: 39 Jahr Steuereinnahmen (Mrd. €)
Seite 44 und 45: Fazit 41 Die Eigenfinanzierungskraf
Seite 46 und 47: Darlehensaufnahmen; 2.000.000; 29%
Seite 48 und 49: 0000 Gemeindeorgane 15.500 1.106.60
Seite 50 und 51: 2000 Allgemeine Schulverwaltung 0 2
Seite 52 und 53: 4000 Verwaltung der sozialen 232.85
Seite 54 und 55: 6000 Bauverwaltung 97.600 495.400 0
Seite 56 und 57: Gesamtplan 2011 1. Zusammenfassung
Seite 58 und 59: 0 Allgemeine Verwaltung 1.486.350 9
Seite 62 und 63: 2000 Allgemeine Schulverwaltung 0 1
Seite 64 und 65: 4000 Verwaltung der sozialen 0 0 0
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Seite 72 und 73: Vermerk: Auswahl Fipo eingeschränk
Seite 74 und 75: Vermerk: Auswahl Fipo eingeschränk
Seite 76 und 77: Haushaltsquerschnitt Verwaltungs- u
Seite 78 und 79: 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A:
Seite 86 und 87: 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR B:
Seite 88 und 89: Deckungsvermerke für das Haushalts
Seite 90 und 91: III. Übertragbarkeitsvermerke gem
Seite 92 und 93: Übersicht über budgeterhöhende E
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1.3330 Einnahmen 110000 Musikschule
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1.3520 Einnahmen 110000 Leseentgelt
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1.3660 Einnahmen 141000 Miete, Pach
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1.3700 Ausgaben 675500 Kostenerstat
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1.4010 Einnahmen 159000 Vermischte
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1.4392 Einnahmen 110000 Veranstaltu
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1.4980 Ausgaben Verwaltungshaushalt
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1.5500 Ausgaben 400000 Personalausg
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1.5711 Ausgaben 500000 Unterhaltung
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1.5713 Ausgaben 400000 Personalausg
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1.6010 Einnahmen 150000 Ersatz von
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1.6750 Ausgaben 575000 Betriebsaufw
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1.6900 Ausgaben 510000 Wasserlaufun
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1.7500 Einnahmen 110000 Bestattungs
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1.7630 Einnahmen Verwaltungshaushal
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1.7920 Einnahmen 110000 Vermietung
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1.9000 Einnahmen 000100 Grundsteuer
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Erläuterungen: VERMÖGENSHAUSHALT
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Vermögenshaushalt 2011 Einzelplan
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2.0620 001 Einnahmen für den Unter
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Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
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Einzelplan 2 Schulen 2.2119 001 Ein
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2.3520 999 Vorhandene Einrichtungen
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2.3661 998 Zuweisungen und Zuschüs
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2.4700 998 Zuschüsse/Beteiligungen
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2.5850 002 Landesgartenschau 960000
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Sammelnachweis für Personalausgabe
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Übersicht der Deckungsringe 2011 D
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Laufbahngruppen Amtsbezeichnungen n
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Entgeltgruppe Teil B 2 - B e s c h
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Teil C: -nachrichtlich- II. 1 B e s
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Unterab- schnitt Gliederungsplan /
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Teil D: -nachrichtlich- Ehrenbeamte
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Übersicht über den voraussichtlic
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Investitions- und Finanzierungsplan
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Grupp.Nr. Einnahme-Art 2010 2011 20
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Grupp.Nr. Ausgabe-Art 2010 2011 201
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Mehrjähriges Maßnahmenprogramm 20
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lfd. Unter- bisher VKZ Maßnahme Ge
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Nachweis über die von der Stadt La
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Nr. Art Satz III. Gebühren/Entgelt
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Nr. Art Satz III. Gebühren/Entgelt
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Betreuungsentgelte ab 01. September
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Einnahmekonten - Beträge in € Au
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Bilanz des Abwasserverbandes Raumsc
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Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung
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A G e s c h ä f t s j a h r Vorjah
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Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung
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Gewinn- und Verlustrechnungen in T
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A Abendrealschule u. Abendgymnasium
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J Jagdpacht (Reinerlös) 7810 Jugen
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Schüleraustausch 2920 Schülerbef
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