Haushaltsjahr 2011 - Stadt Lahr

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1.1300 Einnahmen 140000 Mieten und Pachten 5.000 5.000 5.805 601 150000 Ersatz von Sachausgaben 10.000 10.000 8.543 030 150100 Kostenerstattungen n. d. Feuerwehrgesetz 120.000 120.000 147.906 030 150200 Kosteners. zentrale Atemschutzwerkstatt 45.000 45.000 64.277 030 150300 Kostenerstattung vorbeugender Brandschutz 15.000 15.000 23.674 030 150400 Kostenersatz zentrale Schlauchwerkstatt 15.000 10.000 12.054 030 162000 Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb. 15.000 10.000 15.796 030 162100 Erstattungen Atemschutzübungsstrecke 26.000 26.000 29.637 030 162200 Kostenersatz digitale Funkalarmierung 0 0 295 030 164000 Personalkostenersätze 0 0 13.392 102 171000 Zuweisungen vom Land 30.000 30.000 45.114 030 177000 Spenden UD 0 0 250 030 ________________________________________________________________________________________ 1.1300 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 1300 281.000 271.000 366.743 400000 Personalausgaben SN 411.400 372.000 385.317 500000 Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen 60.700 23.700 48.076 030 520000 Inventarunterhaltung 500 500 2.296 030 520100 Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen GD 23.000 23.000 25.079 030 520200 Instandhaltung von Feuerwehrgeräten GD 10.000 10.000 9.300 030 525000 Unterhaltung der Alarmanlagen GD 9.000 9.000 10.986 030 540000 Bewirtschaftungskosten GD 15.400 16.500 20.002 601 540100 Bewirtsch. Feuerwehrgeräteh. i.d. Stadtt. GD 5.700 5.000 5.456 601 541000 Heizungsaufwand GD 27.050 29.500 28.288 601 542000 Gebäudereinigung GD 1.550 0 0 503 550000 Haltung von Fahrzeugen GD 60.000 60.000 53.871 030 562000 Aus- und Fortbildg. f. freiw. FW-Angehör. GD 17.000 17.000 33.677 030 575000 Betriebsaufwand GD 35.000 35.000 39.813 030 575100 Persönliche Entschädigungen GD 90.000 90.000 98.417 030 575200 Betriebsaufw. Atemschutzübungsstrecke 1.500 1.500 2.874 030 575300 Betriebsaufw. zentr. Atemschutzwerkstatt GD 35.000 35.000 40.878 030 642000 Versicherungen GD 12.000 12.000 10.422 302 642100 Sonstige Versicherungen GD 10.000 10.000 7.777 302 642200 Gesetzliche Unfallversicherung 25.000 25.000 24.856 302 650000 Geschäftsausgaben 12.000 12.000 14.486 030 650600 EDV-Aufwand GD 1.000 1.500 361 030 654000 Dienstreisen 250 250 55 030 661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine GD 1.700 1.700 1.565 030 668000 Vermischte Ausgaben GD 3.000 3.000 3.601 030 675500 Kostenerstattung an BGL 2.500 2.500 3.693 030 700000 Zuschuss freiw. Feuerwehr UD 4.500 9.000 9.000 030 ________________________________________________________________________________________ Erläuterungen Verwaltungshaushalt 2011 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt 1300 Feuerschutz 1300 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs- Ausgaben Unterabschnitt 1300 874.750 804.650 880.146 Einnahmen Unterabschnitt 1300 281.000 271.000 366.743 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 593.750 533.650 513.403 Überschuss 0 0 0 150000 Bei dieser Haushaltsstelle sind u.a. auch die Kostenerstattungen für Feuersicherheitswachen in Veranstaltungshallen veranschlagt. Der Kostenersatz für die zentrale Atemschutzwerkstätte ist bei Haushaltsstelle .150200 veranschlagt. 500000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser in der Kernstadt und in den Stadtteilen. Im Haushaltsansatz sind u.a. auch Mittel für Sanierung der Leichtflüssigkeitsabscheideanlage (Euro 28.000) und für den Anstrich der Fenster (Kernstadt), für den Einbau eines neuen Tores im Stadtteil Hugsweier und für die Dachsanierung nach Schadensfällen im Stadtteil Mietersheim enthalten. 520000ff Im Unterabschnitt "Feuerschutz" sind auch die Aufwendungen für die Feuerwehren in den Stadtteilen enthalten. ergebnis Bew. HH- 2011 2010 2009 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7
Verwaltungshaushalt 2011 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt 1300 Feuerschutz 1300 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs- ergebnis Bew. HH- 2011 2010 2009 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Ausgaben Abschnitt 13 874.750 804.650 880.146 Einnahmen Abschnitt 13 281.000 271.000 366.743 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 593.750 533.650 513.403 Überschuss 0 0 0
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GROSSE KREISSTADT Lahr/SCHWARZWALD
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Vorbericht zum Haushaltsplan der St
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Tabellenverzeichnis: Tabelle 1: Ges
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5 Im Vermögenshaushalt wurde bei e
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2 Überblick über die Finanzwirtsc
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Der Arbeitskreis stellte unter ande
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11 3.2 Aufstellung des Haushaltspla
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13 Ausgehend hiervon wurde es unter
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15 Um die Entwicklung der Ausgaben
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17 Der Arbeitskreis hat gleichzeiti
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19 3.4.3 Gemeindeanteil an der Eink
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21 Tabelle 5: Entwicklung des Gesam
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3.4.5 Sonstige Steuereinnahmen 23 M
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25 Tabelle 7: Entwicklung der Einwo
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27 Bezogen auf das Haushaltsjahr 20
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29 veranschlagt. Hierbei handelte e
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31 Im Unterabschnitt 4980 (Sonstige
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33 3.5 Zuführungsrate zum Vermöge
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35 Eine große Anzahl von wichtigen
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37 Bei der Beurteilung des Vermöge
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39 Jahr Steuereinnahmen (Mrd. €)
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Fazit 41 Die Eigenfinanzierungskraf
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Darlehensaufnahmen; 2.000.000; 29%
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Gesamtplan 2011 1. Zusammenfassung
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Haushaltsquerschnitt Verwaltungs- u
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A:
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1.4648 Einnahmen 171000 Zuweisungen
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1.4980 Ausgaben Verwaltungshaushalt
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1.5500 Ausgaben 400000 Personalausg
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1.5910 Einnahmen 140000 Mieten und
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1.6010 Einnahmen 150000 Ersatz von
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1.6750 Ausgaben 575000 Betriebsaufw
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1.7500 Einnahmen 110000 Bestattungs
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1.7630 Einnahmen Verwaltungshaushal
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1.7920 Einnahmen 110000 Vermietung
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1.9000 Einnahmen 000100 Grundsteuer
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Erläuterungen: VERMÖGENSHAUSHALT
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Vermögenshaushalt 2011 Einzelplan
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2.0620 001 Einnahmen für den Unter
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Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
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Einzelplan 2 Schulen 2.2119 001 Ein
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2.3520 999 Vorhandene Einrichtungen
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2.3661 998 Zuweisungen und Zuschüs
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2.4700 998 Zuschüsse/Beteiligungen
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2.5850 002 Landesgartenschau 960000
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Sammelnachweis für Personalausgabe
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Übersicht der Deckungsringe 2011 D
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Laufbahngruppen Amtsbezeichnungen n
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Entgeltgruppe Teil B 2 - B e s c h
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Teil C: -nachrichtlich- II. 1 B e s
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Unterab- schnitt Gliederungsplan /
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Teil D: -nachrichtlich- Ehrenbeamte
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Übersicht über den voraussichtlic
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Investitions- und Finanzierungsplan
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Grupp.Nr. Einnahme-Art 2010 2011 20
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Grupp.Nr. Ausgabe-Art 2010 2011 201
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Mehrjähriges Maßnahmenprogramm 20
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lfd. Unter- bisher VKZ Maßnahme Ge
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Nachweis über die von der Stadt La
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Nr. Art Satz III. Gebühren/Entgelt
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Nr. Art Satz III. Gebühren/Entgelt
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Betreuungsentgelte ab 01. September
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Einnahmekonten - Beträge in € Au
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Bilanz des Abwasserverbandes Raumsc
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Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung
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A G e s c h ä f t s j a h r Vorjah
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Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung
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Gewinn- und Verlustrechnungen in T
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A Abendrealschule u. Abendgymnasium
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J Jagdpacht (Reinerlös) 7810 Jugen
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Schüleraustausch 2920 Schülerbef
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