Haushaltsjahr 2011 - Stadt Lahr

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1.9000 Einnahmen 000100 Grundsteuer A 81.000 72.000 76.351 202 001000 Grundsteuer B 6.180.000 5.700.000 5.241.602 202 003000 Gewerbesteuer UD 15.500.000 14.000.000 13.932.095 202 010000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 12.140.000 11.065.000 12.256.003 201 012000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2.300.000 2.255.000 2.242.662 201 020000 Vergnügungssteuer 730.000 460.000 459.853 202 022000 Hundesteuer 150.000 100.000 96.194 301 041000 Schlüsselzuweisungen vom Land 15.040.000 17.265.000 14.673.002 201 041100 Kommunale Investitionspauschale 1.475.000 1.715.000 1.476.659 201 061000 Sonstige allgemeine Zuweisungen v. Land 400.000 400.000 400.369 201 091000 Leist. n. d. Familienlastenausgleich 1.168.000 1.035.000 1.025.846 201 ________________________________________________________________________________________ 1.9000 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 9000 55.164.000 54.067.000 51.880.635 810000 Gewerbesteuerumlage UD 2.780.000 2.840.000 2.587.313 201 831000 Finanzausgleichsumlage 9.178.000 9.195.000 9.117.788 201 832000 Kreisumlage 13.705.000 12.770.000 12.665.886 201 ________________________________________________________________________________________ Erläuterungen Verwaltungshaushalt 2011 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen 9000 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs- Ausgaben Unterabschnitt 9000 25.663.000 24.805.000 24.370.987 Einnahmen Unterabschnitt 9000 55.164.000 54.067.000 51.880.635 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 0 0 0 Überschuss 29.501.000 29.262.000 27.509.648 000100 ff Die Einzelansätze der Steuern und Finanzzuweisungen sind im Vorbericht erläutert. ergebnis Bew. HH- 2011 2010 2009 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Ausgaben Abschnitt 90 25.663.000 24.805.000 24.370.987 Einnahmen Abschnitt 90 55.164.000 54.067.000 51.880.635 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 0 0 0 Überschuss 29.501.000 29.262.000 27.509.648
1.9100 Einnahmen 205000 Zinseinnahmen von öff. wirtsch. Untern. 300.000 350.000 441.561 201 271000 AfA f. Grundst. u. grundstgl. Rechte UD 645.350 645.350 647.380 201 272000 AfA für bewegliches Anlagevermögen UD 48.150 48.150 49.501 201 275000 Verzinsung des Anlagekapitals UD 1.199.050 1.199.050 1.346.704 201 ________________________________________________________________________________________ 1.9100 Ausgaben Verwaltungshaushalt 2011 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 9100 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs- ergebnis Bew. HH- 2011 2010 2009 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Einnahmen Unterabschnitt 9100 2.192.550 2.242.550 2.485.146 800000 Zinsen für Kredite des Bundes GD 6.500 7.000 7.703 201 805000 Zinsen für Kassenkredite GD 70.000 70.000 142.002 201 808000 Zinsen für Kredite von übrigen Bereichen GD 1.003.500 973.000 1.005.146 201 808100 Zinsen für langfr. Restkaufgelder GD 49.000 47.500 47.499 201 808200 Zinsübernahme Rahmenkonto Ost 230.000 20.000 411.927 202 850000 Deckungsreserve 50.000 50.000 0 201 860000 Zuführung zum Vermögenshaushalt 200.000 410.000 1.906.956 201 880000 Globale Minderausgabe 415.000- 400.000- 0 201 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 9100 1.194.000 1.177.500 3.521.231 Einnahmen Unterabschnitt 9100 2.192.550 2.242.550 2.485.146 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 0 0 1.036.085 Überschuss 998.550 1.065.050 0 Ausgaben Abschnitt 91 1.194.000 1.177.500 3.521.231 Einnahmen Abschnitt 91 2.192.550 2.242.550 2.485.146 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 0 0 1.036.085 Überschuss 998.550 1.065.050 0 Ausgaben Einzelplan 9 26.857.000 25.982.500 27.892.219 Einnahmen Einzelplan 9 57.356.550 56.309.550 54.365.781 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 0 0 0 Überschuss 30.499.550 30.327.050 26.473.563 Ausgaben Gesamthaushalt 80.085.000 79.305.000 80.025.237 Einnahmen Gesamthaushalt 80.085.000 79.305.000 80.025.237 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 0 0 0 Überschuss 0 0 0
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GROSSE KREISSTADT Lahr/SCHWARZWALD
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Vorbericht zum Haushaltsplan der St
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Tabellenverzeichnis: Tabelle 1: Ges
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5 Im Vermögenshaushalt wurde bei e
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2 Überblick über die Finanzwirtsc
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Der Arbeitskreis stellte unter ande
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11 3.2 Aufstellung des Haushaltspla
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13 Ausgehend hiervon wurde es unter
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15 Um die Entwicklung der Ausgaben
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17 Der Arbeitskreis hat gleichzeiti
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19 3.4.3 Gemeindeanteil an der Eink
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21 Tabelle 5: Entwicklung des Gesam
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3.4.5 Sonstige Steuereinnahmen 23 M
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25 Tabelle 7: Entwicklung der Einwo
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27 Bezogen auf das Haushaltsjahr 20
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29 veranschlagt. Hierbei handelte e
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31 Im Unterabschnitt 4980 (Sonstige
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33 3.5 Zuführungsrate zum Vermöge
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35 Eine große Anzahl von wichtigen
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37 Bei der Beurteilung des Vermöge
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39 Jahr Steuereinnahmen (Mrd. €)
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Fazit 41 Die Eigenfinanzierungskraf
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Darlehensaufnahmen; 2.000.000; 29%
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0000 Gemeindeorgane 15.500 1.106.60
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2000 Allgemeine Schulverwaltung 0 2
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4000 Verwaltung der sozialen 232.85
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6000 Bauverwaltung 97.600 495.400 0
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Gesamtplan 2011 1. Zusammenfassung
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0 Allgemeine Verwaltung 1.486.350 9
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2000 Allgemeine Schulverwaltung 0 1
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4000 Verwaltung der sozialen 0 0 0
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0 Allgemeine Verwaltung 0 150.550 0
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Vermerk: Auswahl Fipo eingeschränk
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Vermerk: Auswahl Fipo eingeschränk
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Haushaltsquerschnitt Verwaltungs- u
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A:
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR B:
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Deckungsvermerke für das Haushalts
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III. Übertragbarkeitsvermerke gem
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Übersicht über budgeterhöhende E
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GD00004000SN 1.0000.400000 1.0000.4
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1.2111.444000 1.2111.450000 1.2111.
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1.4646.434000 1.4646.444000 1.4646.
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1.4080.642000 1.4310.642000 1.4600.
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GD02565200 1.0256.520000 1.0256.572
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1.4643.650000 GD46435400 1.4643.540
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Darstellung der bewirtschaftenden S
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1.0000 Einnahmen 150000 Ersatz von
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1.0200 Einnahmen 100000 Verwaltungs
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1.0300 Einnahmen 159000 Vermischte
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1.0350 Einnahmen 167000 Erstattunge
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1.0510 Einnahmen 161000 Erstattunge
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1.0610 Einnahmen 150000 Ersatz von
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1.0630 Einnahmen 130000 Einnahmen a
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1.0810 Einnahmen 171000 Zuweisungen
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1.1300 Einnahmen 140000 Mieten und
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1.1400 Einnahmen 160100 Kostenerst.
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1.2110 Einnahmen 110000 Benutzungsg
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1.2112 Einnahmen 162100 Erstattg.f.
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1.2117 Einnahmen 140000 Mieten und
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1.3000 Einnahmen 169000 Innere Verr
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1.3310 Einnahmen 110000 Eintrittsge
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1.3330 Einnahmen 110000 Musikschule
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1.3520 Einnahmen 110000 Leseentgelt
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1.3660 Einnahmen 141000 Miete, Pach
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1.3700 Ausgaben 675500 Kostenerstat
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1.4392 Einnahmen 110000 Veranstaltu
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1.4980 Ausgaben Verwaltungshaushalt
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1.5500 Ausgaben 400000 Personalausg
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Seite 208 und 209: 1.5711 Ausgaben 500000 Unterhaltung
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Seite 212 und 213: 1.5801 Einnahmen 110000 Benutzungsg
Seite 214 und 215: 1.5820 Ausgaben Verwaltungshaushalt
Seite 216 und 217: 1.5910 Einnahmen 140000 Mieten und
Seite 218 und 219: 1.6010 Einnahmen 150000 Ersatz von
Seite 220 und 221: 1.6100 Einnahmen 100000 Verwaltungs
Seite 228 und 229: 1.6750 Ausgaben 575000 Betriebsaufw
Seite 230 und 231: 1.6900 Ausgaben 510000 Wasserlaufun
Seite 234 und 235: 1.7500 Einnahmen 110000 Bestattungs
Seite 236 und 237: 1.7630 Einnahmen Verwaltungshaushal
Seite 252 und 253: 1.7920 Einnahmen 110000 Vermietung
Seite 260 und 261: Erläuterungen: VERMÖGENSHAUSHALT
Seite 262 und 263: Vermögenshaushalt 2011 Einzelplan
Seite 270 und 271: 2.0620 001 Einnahmen für den Unter
Seite 272 und 273: 2.1300 001 Einnahmen für den Unter
Seite 274 und 275: Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
Seite 282 und 283: Einzelplan 2 Schulen 2.2119 001 Ein
Seite 296 und 297: 2.3520 999 Vorhandene Einrichtungen
Seite 298 und 299: 2.3661 998 Zuweisungen und Zuschüs
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Vermögenshaushalt 2011 Einzelplan
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2.4700 998 Zuschüsse/Beteiligungen
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2.5800 001 Einnahmen für den Unter
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2.5850 002 Landesgartenschau 960000
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Sammelnachweis für Personalausgabe
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Übersicht der Deckungsringe 2011 D
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Laufbahngruppen Amtsbezeichnungen n
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Entgeltgruppe Teil B 2 - B e s c h
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Teil C: -nachrichtlich- II. 1 B e s
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Unterab- schnitt Gliederungsplan /
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Teil D: -nachrichtlich- Ehrenbeamte
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Übersicht über den voraussichtlic
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Investitions- und Finanzierungsplan
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Grupp.Nr. Einnahme-Art 2010 2011 20
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Grupp.Nr. Ausgabe-Art 2010 2011 201
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Mehrjähriges Maßnahmenprogramm 20
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lfd. Unter- bisher VKZ Maßnahme Ge
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Nachweis über die von der Stadt La
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Nr. Art Satz III. Gebühren/Entgelt
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Nr. Art Satz III. Gebühren/Entgelt
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Betreuungsentgelte ab 01. September
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Einnahmekonten - Beträge in € Au
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Bilanz des Abwasserverbandes Raumsc
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Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung
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A G e s c h ä f t s j a h r Vorjah
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Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung
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Gewinn- und Verlustrechnungen in T
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A Abendrealschule u. Abendgymnasium
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J Jagdpacht (Reinerlös) 7810 Jugen
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Schüleraustausch 2920 Schülerbef
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