Haushaltsjahr 2011 - Stadt Lahr

Mehrjähriges Maßnahmenprogramm 2010 - 2014
lfd. Unter- bisher
VKZ Maßnahme
Gesamtaufwand
Nr. abschn. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ff. 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2012 2013 2014
Sachinvestitionen / sonstige Investitionen ohne Feuerwehr
1 0600 999 Ausbau der EDV-Infrastruktur einschl. GIS 121.000 137.000 50.000 50.000 50.000 121.000 50.000 50.000 50.000
2 0620 999 Erwerb von bewegl. Sachen für Gesamtverwaltung 6.000 13.000 15.000 15.000 15.000 6.000 15.000 15.000 15.000
3 2000 999 Ersatzbeschaffung EDV-Ausstattung für Schulen 20.000 10.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
4 2000 999 Ersatzbeschaffung Mobiliar für Schulen 15.000 27.500 20.000 20.000 20.000 15.000 20.000 20.000 20.000
5 2300 002 Ausstattung erweiterter Pflichtbereich Max-Planck-Gymnasium 100.000 100.000
6 2310 002 Ausstattung erweiterter Pflichtbereich + Mensa Scheffel-Gymnasium 230.000 10.000 230.000
7 4649 999 Ersatzbeschaffung Mobiliar für Kindertagesstätten/Kindertagheime 23.300 15.000 15.000 15.000 15.000 23.300 15.000 15.000 15.000
8 6800 999 Parkplätze -Beschaffung von Parkierungsautomaten 9.000 9.000 9.000
9 7679 601 Geroldseckerhalle Reichenbach -Ausstattung Küchenbereich 14.600 14.600
10 Sonstige (kleinere) Anschaffungen (Einzelpläne 0-7) 42.700 8.800 25.000 25.000 25.000 42.700 25.000 25.000 25.000
Summe 581.600 230.300 145.000 145.000 145.000 0 0 0 0 0 0 581.600 145.000 145.000 145.000
Finanzinvestitionen (einschl. Investitionszuschüsse)
11 0300 999 Beteiligungen an BGV 550 550 550
12 1100 998 Zuschuss an Tierschutzverein Lahr u. Umgebung e.V. -Katzenquarantänestation 33.000 58.000 29.000
13 2740 Kostenbeteiligung Neubau Schulkindergarten für Sprachbehinderte 130.000 130.000
14 3661 998 Zuschusss an Werbegemeinschaft für Weihnachtsbeleuchtung 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
15 4648 998 Zuschüsse für Kindertagesstätten (u.a. Schaffung zusätzl. Krippenplätze) 3.320.000 1.418.000 252.300 500.000 445.000 1.418.000 500.000
16 4700 998 Zuschuss an Alten- und Pflegeheim Spital für Umbau/Erweiterung 425.000 425.000 425.000
17 4700 998 Zuschuss an Seniorenheim St. Maria (Caritasverband e.V.) für Ersatzneubau 500.000 150.000 150.000 200.000 150.000 150.000 200.000
18 5500 998 Investitionszuschüsse für Sportvereine 10.000 5.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
19 5850 002 Landesgartenschau -Planungsleistungen u.a. 50.000 193.000 100.000 50.000 100.000
20 6140 999 Abwicklung von Umlegungsverfahren (BG Heubühl) 100.000 100.000
21 8800 999 Zuschüsse gem. Förderrichtlinien für den Verkauf städt. Grundstücke 30.000 30.000 30.000 30.000
22 8800 999 Grunderwerb 2.400.000 650.000 650.000 650.000 650.000 2.400.000 650.000 650.000 650.000
23 8800 999 Kasernenareal (Grunderwerb) 900.000 600.000 300.000 600.000
24 8800 999 Zuführung an Rahmenkonto Ost
Bereitgestellt
in den Jahren
Vorgesehen in den Jahren
Zuschüsse / Beiträge / Erstattungen /Ausgleichsbeträge Nettokosten
25 9100 999 Zuführung an Rücklage (Grundstückerslöse Flugplatz Ost) 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
26 9100 999 Tilgungen 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Summe 7.513.550 3.998.850 3.950.000 3.785.000 3.390.000 130.000 0 29.000 0 0 0 7.513.550 3.920.000 3.310.000 3.360.000
1 Maßnahmenliste 2011 Stand 22.12.2010 -Verabschiedung GR 24.01.2011Tabelle1