Haushaltsjahr 2011 - Stadt Lahr

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1.5620 Einnahmen 110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 16.000 15.000 17.175 501 140000 Mieten und Pachten 11.000 11.000 11.793 601 169000 Innere Verrechnung 258.250 258.250 258.250 501 ________________________________________________________________________________________ 1.5620 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 5620 285.250 284.250 287.218 400000 Personalausgaben SN 1.600 1.700 1.619 500000 Gebäudeunterhaltung Klostermatte GD 3.000 72.500 84.186 604 500300 Schützenhaus Kippenheimweiler 500 1.000 1.581 604 500400 Gebäudeunterh. Stadion Dammenmühle GD 36.200 5.200 10.212 604 500600 Gebäudeunterh. Schützenhaus Langenw. GD 1.500 1.000 0 604 500700 Gebäudeunterh. sonst. Anlagen GD 1.500 500 0 604 510000 Sportanlagenunterhaltung GD 10.000 10.000 38.840 602 510100 Sportanlagenunterhaltung Stadtteile GD 7.000 5.000 1.071 602 520000 Inventarunterhaltung 500 0 0 602 540000 Bewirtschaftungskosten 14.250 14.300 16.427 602 540100 Geb.bewirtschaftung Umkleider. Klosterm. GD 750 1.400 797 601 540200 Geb.bewirtschaftung LFV Sportheim GD 13.600 9.000 9.340 601 542000 Gebäudereinigung GD 650 0 0 503 642000 Versicherungen GD 1.400 1.300 1.381 302 675500 Kostenerstattung an BGL GD 300.000 290.000 270.855 602 681000 Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte GD UD 13.350 13.350 13.350 201 685000 Verzinsung des Anlagekapitals GD UD 321.500 321.500 321.500 201 ________________________________________________________________________________________ Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 5620 727.300 747.750 771.159 Einnahmen Unterabschnitt 5620 285.250 284.250 287.218 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 442.050 463.500 483.942 Überschuss 0 0 0 500000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung Verwaltungshaushalt 2011 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5620 Sportplätze und -anlagen 5620 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs- 500400 Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind Mittel für den Ersatz der Wärmepumpe veranschlagt. ergebnis Bew. HH- 2011 2010 2009 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Ausgaben Abschnitt 56 1.391.750 1.388.600 1.403.907 Einnahmen Abschnitt 56 769.900 768.900 769.854 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 621.850 619.700 634.052 Überschuss 0 0 0
1.5710 Ausgaben 675000 Verlustabdeckung (Bäderbetrieb) 0 1.040.000 0 202 ________________________________________________________________________________________ Erläuterungen Verwaltungshaushalt 2011 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5710 Bäder (Terrassen- / Hallenbad) 5710 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs- Ausgaben Unterabschnitt 5710 0 1.040.000 0 Einnahmen Unterabschnitt 5710 0 0 0 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 0 1.040.000 0 Überschuss 0 0 0 675000 Die zum 01.01.2010 umgesetzte Zusammenführung des Eigenbetriebs "Bäderbetrieb der Stadt Lahr" mit dem Eigenbetrieb "Versorgung und Verkehr Lahr" zum Eigenbetrieb "Bäder, Versorgug und Verkehr Lahr" hat zur Folge, dass Verluste der Betriebszweige Hallenbad und Terrassenbad zu verringerten Gewinnabführungen des (neuen) Eigenbetriebs "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr" führen. (siehe UA 8300) ergebnis Bew. HH- 2011 2010 2009 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7
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GROSSE KREISSTADT Lahr/SCHWARZWALD
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Vorbericht zum Haushaltsplan der St
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Tabellenverzeichnis: Tabelle 1: Ges
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5 Im Vermögenshaushalt wurde bei e
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2 Überblick über die Finanzwirtsc
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Der Arbeitskreis stellte unter ande
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11 3.2 Aufstellung des Haushaltspla
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13 Ausgehend hiervon wurde es unter
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15 Um die Entwicklung der Ausgaben
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17 Der Arbeitskreis hat gleichzeiti
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19 3.4.3 Gemeindeanteil an der Eink
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21 Tabelle 5: Entwicklung des Gesam
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3.4.5 Sonstige Steuereinnahmen 23 M
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25 Tabelle 7: Entwicklung der Einwo
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27 Bezogen auf das Haushaltsjahr 20
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29 veranschlagt. Hierbei handelte e
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31 Im Unterabschnitt 4980 (Sonstige
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33 3.5 Zuführungsrate zum Vermöge
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35 Eine große Anzahl von wichtigen
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37 Bei der Beurteilung des Vermöge
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39 Jahr Steuereinnahmen (Mrd. €)
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Fazit 41 Die Eigenfinanzierungskraf
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Darlehensaufnahmen; 2.000.000; 29%
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0000 Gemeindeorgane 15.500 1.106.60
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2000 Allgemeine Schulverwaltung 0 2
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4000 Verwaltung der sozialen 232.85
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6000 Bauverwaltung 97.600 495.400 0
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Gesamtplan 2011 1. Zusammenfassung
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0 Allgemeine Verwaltung 1.486.350 9
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2000 Allgemeine Schulverwaltung 0 1
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4000 Verwaltung der sozialen 0 0 0
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0 Allgemeine Verwaltung 0 150.550 0
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Vermerk: Auswahl Fipo eingeschränk
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Vermerk: Auswahl Fipo eingeschränk
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Haushaltsquerschnitt Verwaltungs- u
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A:
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR B:
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Deckungsvermerke für das Haushalts
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III. Übertragbarkeitsvermerke gem
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Übersicht über budgeterhöhende E
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GD00004000SN 1.0000.400000 1.0000.4
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1.2111.444000 1.2111.450000 1.2111.
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1.4646.434000 1.4646.444000 1.4646.
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1.4080.642000 1.4310.642000 1.4600.
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GD02565200 1.0256.520000 1.0256.572
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1.2300.550000 1.2300.572000 1.2300.
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1.4643.650000 GD46435400 1.4643.540
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Darstellung der bewirtschaftenden S
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1.0000 Einnahmen 150000 Ersatz von
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1.0200 Einnahmen 100000 Verwaltungs
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1.0300 Einnahmen 159000 Vermischte
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1.0350 Einnahmen 167000 Erstattunge
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1.0510 Einnahmen 161000 Erstattunge
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1.0550 Einnahmen 159000 Vermischte
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1.0630 Einnahmen 130000 Einnahmen a
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1.0810 Einnahmen 171000 Zuweisungen
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1.1300 Einnahmen 140000 Mieten und
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1.2110 Einnahmen 110000 Benutzungsg
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1.2112 Einnahmen 162100 Erstattg.f.
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Seite 178 und 179: 1.4010 Einnahmen 159000 Vermischte
Seite 180 und 181: 1.4080 Einnahmen 100000 Verwaltungs
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Seite 210 und 211: 1.5713 Ausgaben 400000 Personalausg
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Seite 218 und 219: 1.6010 Einnahmen 150000 Ersatz von
Seite 228 und 229: 1.6750 Ausgaben 575000 Betriebsaufw
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1.8550 Ausgaben Verwaltungshaushalt
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1.9000 Einnahmen 000100 Grundsteuer
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Erläuterungen: VERMÖGENSHAUSHALT
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Vermögenshaushalt 2011 Einzelplan
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2.0620 001 Einnahmen für den Unter
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Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
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Einzelplan 2 Schulen 2.2119 001 Ein
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2.3520 999 Vorhandene Einrichtungen
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2.3661 998 Zuweisungen und Zuschüs
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2.4700 998 Zuschüsse/Beteiligungen
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2.5850 002 Landesgartenschau 960000
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Sammelnachweis für Personalausgabe
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Übersicht der Deckungsringe 2011 D
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Laufbahngruppen Amtsbezeichnungen n
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Entgeltgruppe Teil B 2 - B e s c h
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Teil C: -nachrichtlich- II. 1 B e s
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Unterab- schnitt Gliederungsplan /
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Teil D: -nachrichtlich- Ehrenbeamte
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Übersicht über den voraussichtlic
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Investitions- und Finanzierungsplan
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Grupp.Nr. Einnahme-Art 2010 2011 20
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Grupp.Nr. Ausgabe-Art 2010 2011 201
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Mehrjähriges Maßnahmenprogramm 20
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lfd. Unter- bisher VKZ Maßnahme Ge
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Nachweis über die von der Stadt La
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Nr. Art Satz III. Gebühren/Entgelt
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Nr. Art Satz III. Gebühren/Entgelt
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Betreuungsentgelte ab 01. September
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Einnahmekonten - Beträge in € Au
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Bilanz des Abwasserverbandes Raumsc
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Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung
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A G e s c h ä f t s j a h r Vorjah
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Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung
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Gewinn- und Verlustrechnungen in T
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A Abendrealschule u. Abendgymnasium
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J Jagdpacht (Reinerlös) 7810 Jugen
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Schüleraustausch 2920 Schülerbef
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