Haushaltsjahr 2011 - Stadt Lahr

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Investitions- und Finanzierungsplan für die Jahre 2010 bis 2014
Finanzplanung 2010 - 2014 22.12.10 Einnahmen Grupp.Nr. Einnahme-Art 2010 <strong>2011</strong> 2012 2013 2014 Einnahmen des Verwaltungshaushalts Steuern Allgem. Zuweisungen u. Umlagen 000, 001 Grundsteuern A und B 5.772 6.261 6.300 6.350 6.400 003 Gewerbesteuer 14.000 15.500 17.500 17.500 18.000 010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 11.065 12.140 12.588 13.067 13.547 012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2.255 2.300 2.347 2.393 2.439 02 Andere Steuern 560 880 900 900 900 00 - 02 Steuern zusammen 33.652 37.081 39.635 40.210 41.286 041 Schlüsselzuweisungen 18.980 16.515 17.245 17.215 17.875 05, 06 Sonstige Allgemeine Zuweisungen 400 400 400 400 400 091 Familienleistungsausgleich 1.035 1.168 1.203 1.226 1.250 0 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen 54.067 55.164 58.483 59.051 60.811 EINNAHMEN AUS VERWALTUNG U. BETRIEB 10, 11, 12 Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben 5.200 5.278 5.400 5.450 5.500 13, 14, 15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten u. Sonstiges 2.299 2.156 2.200 2.250 2.250 16 ERSTATTUNGEN 160-163 vom Bund, Land und Gemeinden, Gemeindeverb., Zweckverb. 515 596 620 630 630 164-168 von übrigen Bereichen 862 864 900 900 900 169 Innere Verrechnungen 2.004 2.036 2.050 2.100 2.200 17 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE 170, 172-178 von übrigen Bereichen 455 565 550 600 650 171 vom Land 5.511 5.528 5.700 5.800 5.900 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen 16.846 17.023 17.420 17.730 18.030 20-26 Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28) 6.499 6.005 6.300 6.300 6.300 27 Kalkulatorische Einnahmen 1.893 1.893 1.950 2.000 2.000 28 Zuführungen vom Vermögenshaushalt 0-2 Einnahmen des Verwaltungshauhalts zusammen 79.305 80.085 84.153 85.081 87.141
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GROSSE KREISSTADT Lahr/SCHWARZWALD
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Vorbericht zum Haushaltsplan der St
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Tabellenverzeichnis: Tabelle 1: Ges
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5 Im Vermögenshaushalt wurde bei e
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2 Überblick über die Finanzwirtsc
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Der Arbeitskreis stellte unter ande
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11 3.2 Aufstellung des Haushaltspla
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13 Ausgehend hiervon wurde es unter
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15 Um die Entwicklung der Ausgaben
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17 Der Arbeitskreis hat gleichzeiti
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19 3.4.3 Gemeindeanteil an der Eink
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21 Tabelle 5: Entwicklung des Gesam
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3.4.5 Sonstige Steuereinnahmen 23 M
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25 Tabelle 7: Entwicklung der Einwo
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27 Bezogen auf das Haushaltsjahr 20
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29 veranschlagt. Hierbei handelte e
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31 Im Unterabschnitt 4980 (Sonstige
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33 3.5 Zuführungsrate zum Vermöge
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35 Eine große Anzahl von wichtigen
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37 Bei der Beurteilung des Vermöge
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39 Jahr Steuereinnahmen (Mrd. €)
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Fazit 41 Die Eigenfinanzierungskraf
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Darlehensaufnahmen; 2.000.000; 29%
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0000 Gemeindeorgane 15.500 1.106.60
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2000 Allgemeine Schulverwaltung 0 2
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4000 Verwaltung der sozialen 232.85
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6000 Bauverwaltung 97.600 495.400 0
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Gesamtplan 2011 1. Zusammenfassung
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0 Allgemeine Verwaltung 1.486.350 9
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2000 Allgemeine Schulverwaltung 0 1
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4000 Verwaltung der sozialen 0 0 0
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6000 Bauverwaltung 0 0 0 0 0 0 666
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0 Allgemeine Verwaltung 0 150.550 0
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Vermerk: Auswahl Fipo eingeschränk
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Vermerk: Auswahl Fipo eingeschränk
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Haushaltsquerschnitt Verwaltungs- u
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A:
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR B:
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Deckungsvermerke für das Haushalts
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III. Übertragbarkeitsvermerke gem
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Übersicht über budgeterhöhende E
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GD00004000SN 1.0000.400000 1.0000.4
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1.2111.444000 1.2111.450000 1.2111.
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1.4646.434000 1.4646.444000 1.4646.
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1.4080.642000 1.4310.642000 1.4600.
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GD02565200 1.0256.520000 1.0256.572
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1.2300.550000 1.2300.572000 1.2300.
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1.4643.650000 GD46435400 1.4643.540
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Darstellung der bewirtschaftenden S
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1.0000 Einnahmen 150000 Ersatz von
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1.0200 Einnahmen 100000 Verwaltungs
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1.0300 Einnahmen 159000 Vermischte
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1.0350 Einnahmen 167000 Erstattunge
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1.0510 Einnahmen 161000 Erstattunge
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1.0630 Einnahmen 130000 Einnahmen a
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1.0810 Einnahmen 171000 Zuweisungen
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1.1300 Einnahmen 140000 Mieten und
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1.1400 Einnahmen 160100 Kostenerst.
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1.2110 Einnahmen 110000 Benutzungsg
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1.2112 Einnahmen 162100 Erstattg.f.
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1.3000 Einnahmen 169000 Innere Verr
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1.3310 Einnahmen 110000 Eintrittsge
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1.3330 Einnahmen 110000 Musikschule
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1.3520 Einnahmen 110000 Leseentgelt
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1.3660 Einnahmen 141000 Miete, Pach
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1.3700 Ausgaben 675500 Kostenerstat
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1.4392 Einnahmen 110000 Veranstaltu
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1.4980 Ausgaben Verwaltungshaushalt
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1.5500 Ausgaben 400000 Personalausg
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1.5711 Ausgaben 500000 Unterhaltung
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1.5713 Ausgaben 400000 Personalausg
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1.6750 Ausgaben 575000 Betriebsaufw
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1.6900 Ausgaben 510000 Wasserlaufun
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1.7500 Einnahmen 110000 Bestattungs
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1.7630 Einnahmen Verwaltungshaushal
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1.7920 Einnahmen 110000 Vermietung
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1.9000 Einnahmen 000100 Grundsteuer
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Erläuterungen: VERMÖGENSHAUSHALT
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Vermögenshaushalt 2011 Einzelplan
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2.0620 001 Einnahmen für den Unter
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Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
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Einzelplan 2 Schulen 2.2119 001 Ein
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Seite 296 und 297:
2.3520 999 Vorhandene Einrichtungen
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2.3661 998 Zuweisungen und Zuschüs
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Seite 304 und 305:
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Seite 308 und 309:
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2.4700 998 Zuschüsse/Beteiligungen
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2.5850 002 Landesgartenschau 960000
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Seite 326 und 327:
Seite 328 und 329: Vermögenshaushalt 2011 Einzelplan
Seite 330 und 331: 2.6300 001 Einnahmen für den Unter
Seite 334 und 335: 2.6800 001 Einnahmen für den Unter
Seite 348 und 349: Sammelnachweis für Personalausgabe
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Seite 368 und 369: Entgeltgruppe Teil B 2 - B e s c h
Seite 370 und 371: Teil C: -nachrichtlich- II. 1 B e s
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Seite 376 und 377: Übersicht über den voraussichtlic
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