Rückstandsverwaltung Abläufe

Rückstandsverwaltung Abläufe
Per Einzel-Auswahl (oder "A=Alle") können die angezeigten Positionen in die geöffnete
Bestellung übernommen werden.
Mit dieser Übernahme wird die Verknüpfung Auftrag/Bestellung hergestellt (s. oben).
Einmal übernommene Positionen werden intern als "bestellt" gekennzeichnet, d.h. bei
erneuter Eingabe von "R" in der gleichen oder einer anderen Bestellung werden sie nicht
mehr zur Übernahme angeboten.
Die in der Auswahl nicht markierten Positionen bleiben als "nicht bestellt" erhalten und
stehen anschließend zur Übernahme (in andere Bestellungen) bereit.
Bei Übernahme der Position werden jeweils automatisch der Rückstandskunde (und die
Auftragsnummer) eingetragen:
Dadurch wird nach Lieferung im 5.2.12-Wareneingangsprotokoll die bekannte zusätzliche
Auflistung dieser Positionen gedruckt (Liste "Kunden-Bestellungen").
Ferner wird diese Information von verschiedenen Herstellern / Importeuren bei der
späteren Lieferung als Referenz angegeben.
Ein Teil mit mehreren Rückständen aus verschiedenen Aufträgen wird in der Bestellung
nicht zusammengefasst, sondern pro Rückstand separat bestellt (sonst keine Verknüpfung
Auftrag/Bestellung möglich).
Rückstandsverwaltung Januar 2006 Seite 22 von 42