Rückstandsverwaltung Abläufe

Rückstandsverwaltung Abläufe
Auslieferung der Rückstände
3.1-Auftragsbearbeitung
Hinweise auf ausgeglichene Mengen erfolgen zum einen auf verschiedenen Protokollen
(s.oben),
Bei Eröffnung eines neuen Auftrages werden zusätzlich alle Rückstände des
Auftragskunden angezeigt (unabhängig von der Auftragsart).
In diesem Hinweisfenster werden sowohl die inzwischen lieferbaren (nur wenn Position
komplett ausgeglichen), als auch die noch offenen Rückstände des Kunden angezeigt (zur
Vermeidung von Doppelbestellungen).
Aus diesem Hinweisfenster kann direkt in einen dieser Aufträge gewechselt werden
(Cursorbalken auf entspr. Position bewegen und )
Bei Rechnungsdruck erhält die Rechnung eine neue Rechnungsnummer (gleiche
Auftragsnummer). Bei gesetztem Parameter "Rechnungsnr. = Auftragsnummer" wird die
gleiche Rechnungsnummer vergeben (mit interner Erweiterung - in der History ersichtlich).
Bei Lieferscheindruck besteht die Möglichkeit eines "Differenzlieferscheines" mit nur
den neuen Positionen.
Zusätzlich können durch Eingabe eines "R" im Feld Auftragsnummer alle aufgelösten
Rückstände angezeigt werden (nur wenn Position komplett lieferbar ist, nicht bei
Teilauflösungen).
Rückstandsverwaltung Januar 2006 Seite 36 von 42