Qualitätsmanagement – Handbuch - Orthopädie Technik Bauche ...
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4.3.3 Anwendungsbereich<br />
<strong>Qualitätsmanagement</strong> <strong>–</strong> <strong>Handbuch</strong><br />
4.3 Vertragsprüfung<br />
Die getroffenen Regelungen und Anweisungen gelten in allen Bereichen des Unternehmens,<br />
gemäß dem Organigramm in Kapitel 4.1<br />
Alle Handlungen im Rahmen der Auftragsabwicklung, die Dienstleistungen und/oder Produkte als<br />
Anlaß haben, sind hiervon betroffen.<br />
4.3.5 Zuständigkeiten und Verantwortungen<br />
Verantwortungsmatrix Vertragsprüfung<br />
Aufgaben<br />
Zuständigkeiten<br />
Nr. Beschreibung E D M I<br />
1 Erfassung der Kundenanforderungen GL,VK<br />
OTL<br />
2 Überprüfen der Kundenanforderungen GL,VK<br />
OTL<br />
3 Angebotserstellung GL,VK<br />
OTL<br />
Dokumentation<br />
(intern) ext.<br />
Jeweilige VA<br />
Jeweilige VA<br />
Kostenanschlag,<br />
EDV<br />
4 Überprüfen des Kundenauftrags OTL Ggf.Schriftverkehr<br />
5 Auftragsbestätigung OTL,<br />
BV<br />
Ggf. Schriftverkehr<br />
6 Kenntnisnahme von neuen<br />
Kassenverträgen<br />
GL BV Kassenvertrag<br />
7 Ablage von Kassenverträgen BV GL Ordner „Kassenverträge“<br />
Legende: E = Entscheidung, D = Durchführung, M = Mitwirkung, I = Information<br />
Da wir in unserem Hause nur ausgebildetes und fachlich qualifiziertes Personal beschäftigen,<br />
handelt jeder Mitarbeiter bei der Auftragsabwicklung im Rahmen der ihm in seiner<br />
Stellenbeschreibung übertragenen Verantwortung grundsätzlich selbständig und<br />
eigenverantwortlich. Beschränkungen sind im Abschnitt 4.3.6.2 dieses Kapitels und in den<br />
Verfahrensanweisungen dokumentiert.<br />
Die wesentlichen Einflußkriterien für die Durchführung von Vertragsprüfungen, in den einzelnen<br />
Fachbereichen unseres Hauses, ergeben sich wie folgt:
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