Qualitätsmanagement – Handbuch - Orthopädie Technik Bauche ...

Qualitätsmanagement – Handbuch
4.7 Lenkung der vom Kunden beigestellten Produkte
Verantwortungsmatrix Lenkung der vom Kunden beigestellten Produkte
Aufgaben
Zuständigkeiten
Nr. Beschreibung E D M I
1 Annahme,
Sichtprüfung,Kennzeichnung
OTM,
VK,
OTlL
2 Weiterleitung an den Fachbereich OTM,
VK
3 Einbindung in die Produktion OTM. OTL,
4 Rückführung zum Kunden OTM,
VK,
OTL
4.7.4 Durchführung
OTL
Dokumentation
(intern) ext.
Formblatt:
„Auftragszettel“
OTL Formblatt:
„Empfangsbestätigung“
Legende: E = Entscheidung, D = Durchführung, M = Mitwirkung, I = Information
Nach Genehmigung des Kostenanschlages, oder der in den Sondervereinbarungen mit den
Kostenträgern getroffenen Regelung bei Notinstandsetzungen, wird der Auftrag wie folgt
ausgeführt:
• Gemeinsam mit dem Patienten wird von der Leitung der jeweiligen Fachabteilung der genaue
Umfang, bzw. die Art der Änderung und/ oder Ergänzung festgelegt.
• Das zu bearbeitende Hilfsmittel wird mit Namen und Datum gekennzeichnet und der
voraussichtlich zu erwartende Fertigstellung- bzw. Anprobetermin festgelegt.
• Die auszuführenden Arbeiten werden im festgelegten Formblatt schriftlich festgehalten.
• Alle weiteren Arbeitsschritte gelten wie in der „VA Herstellung und Anpassung in der
Orthopädietechnik“ .
4.7.5 Mitgeltende Unterlagen
Es gelten alle Formblätter der Fertigung und Anpassung in der Orthopädietechnik sowie der
Wareneingangsprüfung.