negeri perlis - Jabatan Audit Negara

No.Perenggan5.5.1.2(c)Isu-isuLaporan AuditJabatan tidak menerima penyatabank sebagai akuan penerimaanwang bantuan telah dimasukkanke akaun penerima bantuan.5.5.3.4(a) Sebanyak 79 kes atau 59.8%permohonan lewat disiasatantara 1 hingga 334 minggu daritarikh permohonan diterima.5.5.3.5 Kelewatan menjalan danmeluluskan kajian semula kesserta kajian semula kes tidakdijalankan berlaku disebabkankelemahan pemantauan pihakpengurusan.Pejabat Perbendaharaan Negeri Perlis – Kajian SPEKS3.5.2 Akauntan Negara Malaysiatidak mengedarkan salinanperjanjian kepadaPerbendaharaan Negeri3.5.4 Semua modul telah digunakankecuali modul pinjaman danpelaburan3.5.5.1 Rekod berkaitanpenyelenggaraan pemulihantidak disediakan3.5.6.1(b) Kelewatan menyediakan DRPdan BCP boleh mendedahkansistem SPEKS kepada risikokehilangan data sekiranyaberlaku bencana di bilik server3.5.6.2(b) Card reader telah dipasang disemua PTJ, bagaimanapunianya masih belum diguna pakaiKedudukan Masa KiniLaporan Ketua Audit NegaraTahun 2008Setakat 31 Mei 2010Jabatan telah berbincangdengan pengurusan BankPertanian Malaysia (Agro Bank)bagi pengeluaran penyata bankyang menunjukkan wang telahdimasukkan ke dalam akaunpenerima bantuan.Jabatan telah mengambilpendekatan task force danmelalui bantuan pemimpintempatan bagi mengenal pastidan menyelesaikan kes-kestertunggak.Pihak pengurusan telahmemastikan Pegawai Penyiasatmenjalankan kajian semula kesmelalui Ketua Unit danMesyuarat Pagi.Salinan perjanjian belumditerima daripada AkauntanNegara MalaysiaModul pinjaman dan pelaburanbelum digunakan lagiDaftar Penyelenggaraan telahdiwujudkanPelan BCP telah disediakantetapi pelan DRP belumdisediakan, menunggukeputusan Kerajaan Negeri bagimenentukan kedudukan tempat.Telah diguna pakaiUlasanAuditTindakan yangdiambil adalah baik.Tindakan yangdiambil adalah baik.Tindakan yangdiambil adalah baik.Tindakan perludiambil dengansegeraTindakan perludiambil dengansegeraTindakan yangdiambil adalah baikTindakan perludiambil dengansegeraTindakan yangdiambil adalah baik11. PEMBENTANGAN LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA MENGENAI AKTIVITIJABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI PERLISMenurut Seksyen 16(2) Akta Acara Kewangan 1957, Penyata Kewangan hendaklahdibentangkan dalam Dewan Undangan Negeri seberapa segera yang boleh, selepas diauditoleh Ketua Audit Negara. Perkara 107(2) Perlembagaan Persekutuan pula menghendakiLaporan Ketua Audit Negara mengenai Penyata Kewangan Kerajaan dan Akaun AgensiKerajaan Negeri dibentangkan dalam Dewan Undangan Negeri. Laporan Ketua AuditNegara mengenai Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri PerlisTahun 2008 dibentangkan pada 15 Disember 2009 di Dewan Undangan Negeri.128