Bokslut 2008 - Nybro kommun
Bokslut 2008 - Nybro kommun
Bokslut 2008 - Nybro kommun
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Finansiell analys<br />
het finns i organisationen om det ekonomiska läget och ett omställningsarbete har påbörjats<br />
för att på lång sikt kunna få en verksamhet och en ekonomi i balans.<br />
Det finns naturligtvis olika orsaker till de negativa budgetavvikelserna. Exempelvis kan nämnas<br />
hemtjänst, tekniska hjälpmedel och enskilda placeringar för omsorgsnämnden, hög kostnad<br />
för institutionsplaceringar för individ- och familjenämnden samt höga personalkostnader<br />
för barn- och utbildningsnämnden.<br />
Det negativa ekonomiska resultatet i förhållande till det budgeterade, kan i huvudsak förklaras<br />
med följande:<br />
Avvikelse mot budget<br />
mnkr<br />
Budgeterat resultat 19,6<br />
Nämndernas resultat exkl VA -26,5<br />
Skatteintäkter -2,8<br />
Finansnetto -3,5<br />
För <strong>2008</strong> sjönk skatteunderlagsprognosen med ytterligare cirka 1 mnkr. Fr. o. m. 2007 använder<br />
<strong>kommun</strong>en SKL:s (Sveriges <strong>kommun</strong>er och landstings) prognos istället som tidigare år<br />
ESV:s (Ekonomistyrningsverkets) prognos, enligt Rådet för <strong>kommun</strong>al redovisning. Under<br />
2007 minskade skatteunderlaget med mer än vad regeringen antog i sina prognoser, -1,3 mnkr.<br />
Detta medför att i <strong>2008</strong> års bokslut får <strong>kommun</strong>en mindre skattemedel än vad som prognostiserats<br />
och bokförts i 2007 års bokslut.<br />
I budgeten för <strong>2008</strong> beräknades, enligt SKL:s prognoser att bidragen för LSS skulle uppgår<br />
till drygt 11,1 mnkr. Utfallet för <strong>2008</strong> blev något lägre, knappt 11,1 mnkr.<br />
<strong>Bokslut</strong><br />
<strong>Bokslut</strong><br />
<strong>Bokslut</strong><br />
2006<br />
2007<br />
<strong>2008</strong><br />
LSS, tkr 6 010 9 254 11 085<br />
Kostnads- och intäktsutveckling<br />
I nedanstående diagram redovisas skatteintäkter och statsbidrag för åren 2004-<strong>2008</strong>.<br />
1 000 000<br />
800 000<br />
600 000<br />
400 000<br />
200 000<br />
0<br />
2004 2005 2006 2007 <strong>2008</strong><br />
Tkr 729 773 756 524 788 809 830 808 883 617<br />
Det har skett en ökning av skatteintäkterna och statsbidragen med 52,8 mnkr vilket motsvarar<br />
6,4 % sedan 2007.<br />
25
Change language