Bokslut 2008 - Nybro kommun
Bokslut 2008 - Nybro kommun
Bokslut 2008 - Nybro kommun
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Nämndsredovisning<br />
Större ekonomiska avvikelser<br />
• Totalt redovisar administrativa verksamheterna ett överskott på drygt 860 tkr. Överskott<br />
redovisas för del av politikens kostnader men också för den samhällsbetalda trafiken.<br />
• Räddningstjänsten redovisar en negativ budgetavvikelse med drygt 1 mnkr. Orsak är<br />
högre personalkostnader med förändrad organisation som inte varit helt finansierad och en<br />
generell besparing som man inte lyckats att genomföra samt högre reparationskostnader<br />
på fordon än budgeterat.<br />
• Ekonomi och PA-enheterna redovisar positiv budgetavvikelse på 1,4 mnkr beroende på<br />
vakanser i tjänster och förskjutningar i skanningprojektet.<br />
• Näringsliv och turism. Kostnaderna för dessa verksamheter ger en negativ budgetavvikelse<br />
med drygt 1 mnkr bland annat beroende på Leaderprojekt och ”Vinst-projekt”.<br />
• Bredband, IT och växel ger sammanlagt positiva budgetavvikelser med drygt 1,4 mnkr<br />
beroende på lägre kostnader för <strong>kommun</strong>ikation och att bredbandsprojektet är avslutat.<br />
Investeringar<br />
Nettoinvesteringar, tkr <strong>Bokslut</strong> 07 Budget 08 <strong>Bokslut</strong> 08 %-utfall Budget 09<br />
3 267 4 266 2 576 60,4% 6 130<br />
• Projekt ”Ärendehanteringssystem” senarelagt på grund byte av innehavare av administratörstjänsten.<br />
• Förskjutningar i införandet av Projekten ”Skanning” och ”Effektiv IT-arbetsplats”.<br />
• Ett nytt digitalt utalarmeringssystem som förkortar utalarmeringstiderna. Påbörjade inköp<br />
av bärbara radiostationer (7st) för det nya <strong>kommun</strong>ikationssystemet Rakel (radio<strong>kommun</strong>ikation<br />
för effektiv ledning). Hydrauliska verktyg för användning vid trafikolycka.<br />
Årets viktigaste händelser <strong>2008</strong><br />
Övergripande inklusive räddningstjänsten<br />
• Ny <strong>kommun</strong>direktör har rekryterats.<br />
• Synpunktshantering har under <strong>2008</strong> vidareutvecklats.<br />
• <strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong> genomför tillsammans med sex andra <strong>kommun</strong>er ett jämförelseprojekt,<br />
som bedrivs i SKL:s regi (Sveriges Kommuner och Landsting). Syftet är att inom olika<br />
<strong>kommun</strong>ala verksamhetsområden skapa möjligheter för jämförelse och framtagande av<br />
nyckeltal. För <strong>2008</strong> har jämförelsearbete skett inom individ – och familjeomsorgen och<br />
förskolverksamheten.<br />
• Konsumentvägledningen är numera överflyttad från kultur- och fritidsförvaltningen.<br />
• Införande av en-zonstaxa för stads- och lanttur. Överflyttning gjord av ekonomiskt ansvar<br />
för samhällsbetald trafik från barn- och utbildningsnämnden och omsorgsnämnden. Upphandling<br />
av samhällsbetald trafik för perioden 2009-2013 påbörjad.<br />
• Inköpssamverkan via Kalmar <strong>kommun</strong> har intensifierats.<br />
• Det nya ”Sekretariatet för hållbar utveckling” har påbörjat sin verksamhet.<br />
• Beslut i fullmäktige <strong>2008</strong>-12-15 om organisationsförändringar för att skapa förutsättningar<br />
för att hålla budgeten 2009-2011.<br />
• Anvisande av medel för arbetsmiljöåtgärder i räddningstjänst- och ambulanslokalerna.<br />
IT-enheten<br />
Projektet ”Effektiv IT-arbetsplats” har påbörjats under <strong>2008</strong>. Det är ett standardiseringsprojekt<br />
för IT-miljön i <strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong>. Projektet har påbörjats med kartläggningsfas för att ta fram<br />
64
Change language