Bokslut 2008 - Nybro kommun

Nämndsredovisning
Ekonomisk utvärdering
Resultat, tkr Bokslut 07 Budget 08 Bokslut 08 %-utfall Budget 09
BRUTTOINTÄKTER 7 328 9 623 12 380 128,7% 2 799
Personalkostnader 39 876 39 448 40 356 102,3% 35 961
Övriga kostnader 23 227 20 910 30 074 143,8% 19 850
Kapitalkostnader 211 188 188 100,0% 190
BRUTTOKOSTNADER 63 314 60 546 70 618 116,6% 56 001
NETTOKOSTNAD 55 986 50 924 58 238 114,4% 53 202
SKATTEMEDEL 54 070 50 924 50 924 100,0% 53 202
ÅRETS RESULTAT -1 916 0 -7 314 0
Större ekonomiska avvikelser
Totalt gör individ- och familjenämnden underskott med 7 314 tkr för år 2008, varav 1 916 tkr
avser underskott som överflyttats från 2007. De svårigheter nämnden haft att klara den tilldelade
ramen kan också förklaras av att nämndens nettobudget för år 2008 dessutom minskats i
förhållande till 2007 års nettobudget med 1 230 tkr. Nämnden har således i utgångsläget haft
att röra sig med 3 146 tkr mindre än föregående år. Avvikelsen mot ram, 50 924 tkr, kan i övrigt
till största del hänföras till ökade kostnader för institutionsplaceringar av barn, ungdomar
och personer med missbruksproblematik. Den ekonomiska situationen hjälps till viss del upp
av att kostnaderna för ekonomiskt bistånd minskat även detta år.
Investeringar
Nämnden uppvisar ett underskott avseende investeringsbudgeten med 145 tkr. Detta beror på
att inköp av inventarier till ungdomsboende (Villan) bekostats av medel på balanskonto men
felaktigt bokförts på investeringsbudgeten. Eftersom detta även skett 2007 har nämndens investeringsbudget
för 2008 felaktigt reducerats med tidigare års underskott.
Nettoinvesteringar, tkr Bokslut 07 Budget 08 Bokslut 08 %-utfall Budget 09
Individ- och familjenämnd 105 171 317 185,4% 250
Årets viktigaste händelser 2008
• Individ- och familjenämndens verksamhet kom under våren och början av sommaren 2008
att präglas av de diskussioner som blev följden av den ekonomiska situationen. Diskussionerna
uppmärksammades även på riksplanet. Den ekonomiska situationen fick till följd
att verksamheten Bygget, som drivits i samarbete med Barn- och utbildningsnämnden och
Omsorgsnämnden sedan 2004, avvecklades. En viss övrig reducering av tjänster kom även
att ske samtidigt som vikariat avslutades.
• I januari flyttade HVB-hemmet Rydénska villan till Madesjö och bytte namn till Villa
Madesjö.
• Under hösten 2007 skrev Nybro kommun avtal med Länsstyrelsen om mottagande av 50
flyktingar/år i tre år samt avtal med Migrationsverket om mottagande av fem ensam-kom-
87