Bokslut 2008 - Nybro kommun

More documents

Recommendations

Info

Personalredovisning Totalt redovisas 41 843 fyllnads- och övertidstimmar för 2008. Detta motsvarar 24,6 årsarbeten, jämfört med 28,5 årsarbeten 2007. Det totala värdet på dessa timmar, om man inte tar hänsyn till ev. kompensation i ledighet, är 10,7. mnkr inkl. PO, vilket är en minskning med 700 000 kr jämfört med 2007. (30 172 timmar har redovisats som fyllnadstid, resterande 11 671 timmar avser övertid.) Om vi ser enbart till övertid uppgick den till drygt 4,5 mnkr. 11 671 utförda övertidstimmar motsvarar 6,9 årsarbeten, (7,5 årsarbetare, 6,1 årsarbetare 2004), dvs. en snittkostnad på drygt 650 000 kr per årsarbetare, (jmf normal kostnad!) De fyllnads- och övertidstimmar som utgetts i pengar kostade Nybro Kommun 7,2 mnkr inkl. PO (8,0 milj. 2007). Personalrörlighet Kommunens personalomsättning uppgår till 8 %. 133 personer har slutat i kommunen under 2008, varav 44 är pensionsavgångar. Av dessa 44 pensionsavgångar har 27 personer avgått med pension före 65 års ålder, dels pga. sjukersättning (7 personer), dels pga. eget valt förtida uttag (20 personer). Fem personer har slutat p.g.a uppsägning. 10 personer har valt att arbeta kvar efter fyllda 65 år. Om personalrörligheten räknas totalt, alltså även visstidsanställningar, är den mycket större. Pga. olika former av ledigheter (föräldraledighet, semester mm) nyanmäls och avgångsrapporteras fler än tusen personer varje år i olika vikariat eller andra tidsbegränsade anställningar. Kommande pensionsavgångar - tillsvidareanställda Inom sex år kommer 277 personer (ca 15 %) att uppnå 65 års ålder. Erfarenheten visar dock att 60-65 % av pensionsavgångarna sker före 65 års ålder, vilket tyder på att ytterligare personer kommer att pensioneras tidigare än väntat de kommande åren. Tabellen nedan visar kommande pensionsavgångar förutsatt att personen arbetar till 65 år. Personalgrupp 5 2009-2010 2011-2012 2013-2014 Administrativt arbete 10 14 9 Vård- omsorgsarbete 29 36 40 Rehab./förebygg. 2 0 0 Socialt/kurativt arb. 1 1 3 Skol/barnomsorgsarb. 25 21 27 Kultur,turism,fritid 3 2 3 Teknikarbete 14 17 20 Total 84 91 102 5 Personalgrupp enligt AID-klassificering av arbeten enlig SKL statistik. Begreppet ersätter tidigare personalkategori. 44
Finansiella rapporter Resultaträkning Specifikation Not Bokslut Bokslut nr 2008 2007 Verksamhetens intäkter 1 207 423 219 110 Verksamhetens kostnader 2 -1 045 720 -1 003 596 Av- och nedskrivningar 3 -40 392 -36 607 Verksamhetens nettokostnad -878 689 -821 093 Skatteintäkter 4 682 485 641 928 Generella statsbidrag 5 201 132 188 880 Finansiella intäkter 6 5 067 5 585 Finansiella kostnader 7 -22 669 -11 621 Resultat efter skatteintäkter och finansnetto -12 674 3 679 Förändring av eget kapital -12 674 3 679 45
Page 1: Årsredovisning 2008 Kommunfullmäk
Page 4 and 5: Kommunstyrelsens ordförande har or
Page 6 and 7: Sammanställd redovisning näringsl
Page 8 and 9: Sammanställd redovisning Nybro Eln
Page 10 and 11: Sammanställd redovisning Resultatr
Page 12 and 13: Sammanställd redovisning Kassaflö
Page 14 and 15: Förvaltningsberättelse Omvärldsa
Page 16 and 17: Förvaltningsberättelse miljoner k
Page 18 and 19: Förvaltningsberättelse Avstämnin
Page 20 and 21: Förvaltningsberättelse Övergripa
Page 22 and 23: Finansiell analys Finansiell analys
Page 24 and 25: Finansiell analys innebär att vi i
Page 26 and 27: Finansiell analys Verksamhetens bru
Page 28 and 29: Finansiell analys Driftsbudget tkr
Page 30 and 31: Finansiell analys Bland investering
Page 32 and 33: Finansiell analys Risk och kontroll
Page 34 and 35: Finansiell analys Återlånade mede
Page 36 and 37: Finansiell analys Femårsöversikt
Page 38 and 39: Personalredovisning Antal anställd
Page 40 and 41: Personalredovisning I de uppgifter
Page 42 and 43: Personalredovisning Arbetsskadeanm
Page 46 and 47: Balansräkning Specifikation Not Bo
Page 48 and 49: Finansiella rapporter Kassaflödesa
Page 50 and 51: Finansiella rapporter 2008 2007 Not
Page 52 and 53: Finansiella rapporter 2008 2007 ib
Page 58 and 59: Finansiella rapporter Resultaträkn
Page 60 and 61: Redovisningsprinciper Redovisningsp
Page 62 and 63: Nämndsredovisning Kommunstyrelse U
Page 64 and 65: Nämndsredovisning Större ekonomis
Page 66 and 67: Nämndsredovisning Framtiden Överg
Page 68 and 69: Nämndsredovisning Ekonomisk utvär
Page 70 and 71: Nämndsredovisning Framtiden • Kr
Page 72 and 73: Nämndsredovisning Större invester
Page 74 and 75: Nämndsredovisning Samhällsbyggnad
Page 76 and 77: Nämndsredovisning Arbetet för att
Page 78 and 79: Nämndsredovisning Kultur- och frit
Page 80 and 81: Nämndsredovisning Avstämning av m
Page 82 and 83: Nämndsredovisning Ekonomisk utvär
Page 84 and 85: Nämndsredovisning Årets viktigast
Page 86 and 87: Nämndsredovisning Individ- och fam
Page 88 and 89: Nämndsredovisning mande flyktingba
Page 90 and 91: Nämndsredovisning Större ekonomis
Page 92 and 93: Nämndsredovisning Överförmyndarn
Page 94 and 95:
Ordlista Ordlista Resultaträkning
Page 100 and 101:
100
Page 102 and 103:
102
Page 104:
104
show all

Bokslut 2008 - Nybro kommun

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?