Bokslut 2008 - Nybro kommun

Finansiell analys
Personalkostnader tkr
Nämnd/styrelse Budget Utfall Avvikelse
Kommunstyrelse 37 835 39 495 -1 660
Teknisk nämnd 59 041 60 449 -1 408
Samhällsbyggnadsnämnd 10 238 10 154 84
Kultur- fritidsnämnd 19 989 19 977 12
Omsorgsnämnd 293 579 297 918 -4 339
Individ- familjenämnd 39 448 40 356 -908
Barn- utbildningsnämnd 235 016 228 620 6 396
Summa 695 146 696 969 -1 823
Årets investeringar
Kommunfullmäktige beslutade i april månad om tilläggsbudget vilket innebar att 2008 års
investeringsbudget då ökade med 9,2 mnkr. Totalt uppgick investeringsplanen till drygt 107
mnkr.
I nedanstående tabell redovisas investeringsbudgeten och utfallet för 2008 för de olika nämnderna
och styrelsen.
Investeringsplan tkr
Nämnd/styrelse Budget Utfall Avvikelse
Kommunstyrelse 4 266 2 576 1 690
Teknisk nämnd inkl VA 90 361 83 480 6 881
Samhällsbyggnadsnämnd 545 547 -2
Kultur- fritidsnämnd 8 688 8 545 143
Omsorgsnämnd 1 300 1 296 4
Individ- familjenämnd 171 317 -146
Barn- utbildningsnämnd 2 280 2 386 -106
Övrigt, ex köp fastigheter 0 8 405 -8 405
Summa 107 611 107 552 59
Anm: Redovisat utfall är exklusive köp och försäljningar av fastigheter och mark.
Avvikelserna mot budget beror bland annat för:
• Kommunstyrelsen: förskjutningar i införandet av beslutsstödssystem, införandet av skanning
och IT-projektet ”Effektiv IT-arbetsplats”.
• Teknisk nämnd: förskjutningar mellan åren avseende investeringar såsom bland annat
resecentrum och påbörjade exploateringar, boende Strandvägen, Kulturskolan.
• Kultur- och fritidsnämnd: förskjutning av nyttjandet av medel för utsmyckning Strandvägen
• Individ- och familjenämnd: underskott från 2007 som inte skulle redovisats på detta sätt
• Barn- och utbildningsnämnd: investeringar som är gjorda i slöjdsalarna mot bakgrund av
arbetsmiljöåtgärder.
• VA-verksamhet: förskjutningar i vissa investeringsprojekt.
I övrigt redovisar nämnderna sina investeringar i sina respektive verksamhetsberättelser.
29