Bokslut 2008 - Nybro kommun

Nämndsredovisning
Uppdragstagare Uppdrag Uppdragsavstämning
Kommunstyrelsen att göra en översyn av nuvarande
system och regler för interndebitering,
Utredningsarbete pågår och kommer
att hanteras i samband med
budgetarbete inför 2010.
Kommunstyrelsen
att starta ett projekt tillsammans
med Kommunal som bygger på
plattformen ”Den goda arbetsplatsen”
Projektet, som är flerårigt, har
startat och pågår. Ska slutredovisas
under 2010.
Andra uppdrag som särskilt givits:
• Tjänst som projektadministratör tillsatts benämns ”Trafikplanerare och säkerhetssamordnare”.
• Projekt ”Ärendehanteringssystem” senarelagt på grund byte av innehavare av administratörstjänsten.
• Uppdrag enligt projekt ”Brukarkvalitet i Nybro kommun” har redovisats för fullmäktige, §
15.2008.
Organisation
Kommunstyrelse
Kommunstyrelseförvaltning
Administration,
Inköp och Konsumentrådgivning
Räddningstjänst
Information
Ekonomi
Personal
IT
Hållbarhetsutveckling
Ekonomisk utvärdering
Resultat, tkr Bokslut 07 Budget 08 Bokslut 08 %-utfall Budget 09
BRUTTOINTÄKTER 20 054 11 811 9 715 82,3% 8 591
Personalkostnader 40 067 37 835 39 495 104,4% 39 695
Övriga kostnader 49 517 59 772 54 690 91,5% 65 067
Kapitalkostnader 2 560 2 820 2 820 100,0% 3 478
BRUTTOKOSTNADER 92 144 100 427 97 005 96,6% 108 240
NETTOKOSTNAD 72 090 88 616 87 290 98,5% 99 649
SKATTEMEDEL 73 016 88 616 88 616 100,0% 99 649
ÅRETS RESULTAT 926 0 1 326 0
63