Bokslut 2008 - Nybro kommun

Nämndsredovisning
Ekonomisk utvärdering
Resultat, tkr
Bokslut Budget Bokslut %-utfall Budget 09
07 08 08
BRUTTOINTÄKTER 189 630 191 324 195 607 102,2% 188 773
Personalkostnader 58 511 59 041 60 449 102,4% 59 060
Övriga kostnader 114 830 110 405 113 954 103,2% 111 462
Kapitalkostnader 49 245 60 619 60 619 100,0% 56 625
BRUTTOKOSTNADER 222 586 230 065 235 022 102,2% 227 147
Ramavvikelse
NETTOKOSTNAD 32 956 38 741 39 415 101,7% 38 375
SKATTEMEDEL 32 956 38 741 38 741 100,0% 38 375
ÅRETS RESULTAT 0 0 -674 0
Resultatreglering snöfond -719
Resultat efter reglering snöfond -1 393
Större ekonomiska avvikelser
I det följande kommenteras först de skattefinansierade och därefter den taxefinansierade. Sist
summeras tekniska nämndens samlade verksamhet.
• Den sammanlagda kostnaden för de skattefinansierade verksamheterna var 220,7 mnkr
(2007: 204,5 mnkr, 2006:199,3 mnkr och 2005: 194,9 mnkr) motsvarande en ökning med
16,2 mnkr eller 7,9 %. Av ökningen utgör ökad kapitalkostnad hela 11,4 mnkr. Kapitalkostnaderna
ökar från 49,2 till 60,6 mnkr eller 23 %.
• Sammantaget har vi uppnått ett underskott på 1 393 tkr.
• Gata-park-verksamheten har gett ett underskott på 766 tkr efter det att ett överskott på 719
tkr för vinterväghållningen reglerats med snöfonden. Före regleringen gav verksamheten
alltså ett underskott på 47 tkr.
• Året 2008 blev liksom 2007 ett milt år. Antalet graddagar var 85 % mot normalåret. Det
har medfört lägre driftkostnad i våra fastigheter. Det gav oss möjlighet att lägga större
resurser på underhåll. Det innebär en insats på 47 kr per kvm mot budgeterad 25 kr för
kategorin Centrala fastigheter. Ett planerat underskott på 2-2,5 mnkr blev i slutändan - 1,3
mnkr för hela fastighetsverksamheten. Detta uppnåddes trots hyresreduktion för Kungshallshemmet
med 1,4 mnkr.
• Inom Måltidsservice har antalet portioner minskat med ca 24 000 st eller 2,3 %. Ett resultat
nära noll redovisas. Dock finns en kostnad på drygt 900 tkr för måltider inom barnoch
utbildning som inte motsvaras av någon intäkt.
• Städservice har under året minskat antalet anställda för att klara sin budget.
• Mark & Service´ underskott från 2007 har klarats tack vare god sysselsättning, hög närvaro
och därmed hög debitering.
• Den taxefinansierade verksamheten vatten och avlopp har omsatt i stort sett oförändrat
29,4 mnkr. Försäljningen är fortsatt svagt vikande. Verksamheten har gett ett överskott på
3,2 mnkr (5,2 mnkr) trots oförändrad taxa 2008. Överskottet härrör från bl a lägre kapitalkostnad,
vakans drifttekniker samt lägre kostnad för slam och rens.
• Den sammanlagda omsättningen på tekniska nämndens driftbudget uppgick till 246,9
(228,7) mnkr. Observera att omsättningen är ”uppblåst” på grund av internfakturering.
Det gäller allra största delen av Mark & Service men även delar av va, fastighet, städ och
måltidservice. Borträknas internt fakturerat kvarstår cirka 220 mnkr.
68