Bokslut 2008 - Nybro kommun
Bokslut 2008 - Nybro kommun
Bokslut 2008 - Nybro kommun
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Nämndsredovisning<br />
Större ekonomiska avvikelser<br />
Den största avvikelsen avser personalkostnader i två av grundskoleområdena. Under året har<br />
stora besparingar genomförts, vilket visat sig under senare delen av året och som fortsätter<br />
under 2009. De inter<strong>kommun</strong>ala intäkterna och kostnaderna är svårare att påverka. Årets avvikelse<br />
var negativ och uppgick till cirka 2 mkr.<br />
I den negativa budgetavvikelsen ingår även uppkommen effekt av att det har varit obalans<br />
mellan tekniska nämndens intäktsbudget och barn- och utbildningsnämndens kostnadsbudget<br />
med knappt 1 mnkr. Motsvarande effekt har uppkommit gentemot AB <strong>Nybro</strong> Brunn med 1,4<br />
mnkr.<br />
Årets viktigaste händelser <strong>2008</strong><br />
• Förskoleutbyggnad i Madesjö verksamhetsområde genom tillskott av en paviljong som<br />
flyttats från Örsjö skola till Madesjö förskola<br />
• Samarbetsavtal mellan <strong>Nybro</strong> <strong>kommun</strong> och Kalmar Gymnasieförbund om intagning till<br />
gymnasieskolan<br />
• Start av integrationsverksamheten Gnistan<br />
• Personalreduceringsåtgärder genomförs<br />
• Gymnasieskolans framtid ”Vision 2015” aktualiseras<br />
• Avveckling av verksamheten vid Bygget<br />
• Arbete inleds med reviderad förskole- och skolplan<br />
• Förändrad inriktning avseende Hanemålaskolans ombyggnad<br />
• Samverkan Sydost – <strong>kommun</strong>er i samverkan kring gymnasiefrågor<br />
• Försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning från hösten <strong>2008</strong><br />
Avstämning av mål <strong>2008</strong><br />
Barn- och utbildningsnämnden har utifrån verksamhetsområdenas redovisade resultat fastställt<br />
inriktningsmål för perioden <strong>2008</strong>-2010 (§ 93, 2007-11-28). Verksamhetsområdena har<br />
fastställt effektmål till respektive områdes inriktningsmål. Uppföljning sker kontinuerligt<br />
enligt fastställd tidplan. Resultat och måluppfyllelse redovisas dessutom i dokumentet ”Kvalitetsredovisning<br />
för Barn- och utbildningsnämnden” (se www.nybro.se).<br />
Intern kontroll <strong>2008</strong><br />
Barn- och utbildningsnämnden har en internkontrollplan för uppföljning av olika processer<br />
i verksamheten med beskrivning av vad som ska kontrolleras, när, hur ofta och till vem<br />
rapportering ska ske. Samtliga granskningskontroller har genomförts och avrapporterats till<br />
nämnden. Granskningen har omfattat kontrollområdena: skyddad identitet, delegation, budget<br />
i balans, mobbing, barnomsorg och anställning.<br />
Framtiden<br />
• Byggstart av Hanemålaskolan<br />
• Fortsatt anpassning av organisationen till minskade elevantal<br />
• Reviderad förskole- och skolplan<br />
90
Change language