uTbIlDnIng på fORsKARnIvå - Mälardalens högskola

More documents

Recommendations

Info

Investeringar Årets investeringar uppgår till 27,9 mnkr vilket är högt jämfört med de senaste åren . Ökningen beror främst på investeringar i lokaler som krävts för den omflyttning som sker i samband med att vissa lokaler lämnas och den totala lokalytan minskas. Till detta kommer relativt stora investeringar i teknik i lärosalar samt i serverutrustning. Högskolans totala lån uppgick vid årsskiftet till 41,1 mnkr med en beviljad låneram på 60 mnkr. För 2012 är högskolans låneram oförändrat 60 mnkr vilket bedöms som tillräckligt. 30 27,9 Sammantaget innebär det att högskolan som helhet kommer ha en minskande omsättning fram till 2015. Minskningen är helt kopplad till grundutbildningen. Del av myndighetskapitalet kommer att tas i anspråk under denna period. Kostnader för förändringar kan finnas kvar i någon omfattning även ett par år efter 2015 men bedömningen är att grundutbildningen är i ekonomisk balans igen i slutet på 2016. Intäkterna minskar stegvis vilket gör att resultatet 2012 sannolikt visar ett mindre överskott, medan det för 2013 till 2015 kommer att redovisas underskott. 25 20 20,1 21,2 mnkr 15 10 10,4 9,7 5 År 2007 År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 Investeringar i mnkr 2007-2011 Utsikter för 2012 och framåt Budgetpropositionen för 2012 aviserar en kraftig minskning av takbeloppen fram till 2015. Sänkningen motsvarar 11 procent jämfört med 2011. Detta ställer krav på omfattande prioriteringar inom nuvarande utbildningsutbud och förändringarna kommer innebära betydande kostnader de närmsta åren. Främst handlar det om kostnader för personal inom områden där utbildningsvolymen ska minska. Personalresurser måste bibehållas i stort sett oförändrade under förändringen medan intäkterna minskar kontinuerligt i takt med färre studenter. Planeringen för detta har inletts och de negativa ekonomiska effekterna kommer hanteras genom ianspråktagande av myndighetskapital. Det ackumulerade kapitalet bedöms vara tillräckligt för detta. Finansieringen av forskning och forskarutbildning sker till övervägande del med externa medel, främst bidrag. Omfattningen av den externa finansieringen är starkt kopplad till storleken på anslagen till verksamheten till följd av krav på samfinansiering från många av finansiärerna. I budgetpropositionen för 2012 aviseras ingen höjning av anslagsnivån fram till 2015 och därför bedöms möjligheterna att under samma period öka den externa finansieringen i betydande omfattning som små. Så länge anslagen är på nuvarande nivå är prognosen att även den externa finansieringen blir i stort sett oförändrad. En stagnerande finansiering av forskningsverksamheten innebär inte i sig att det är problem att ha balans i ekonomin. Däremot riskerar en för liten forskningsverksamhet att på sikt få negativa konsekvenser för utbildningen på grund- och avancerad nivå vilket i sin tur kan vara svårare att hantera rent ekonomiskt. 28 Mälardalens högskola, årsredovisning 2011
Ekonomiskt utfall per verksamhetsgren exklusive transfereringar tkr 2011 2010 2009 2008 GRUNDUTBILDNING ORDINARIE GRUNDUTBILDNING INTÄKTER Grundutbildningsanslag: ersättn hås/håp 584 480 565 064 519 536 507 754 Övriga anslag/Särsk åtagande 3 770 3 761 3 639 3 573 Bidragsintäkter 24 999 34 128 22 568 17 113 Övrig verksamhet enl 4 § avgiftsförordn 14 471 13 393 11 990 13 028 Studieavgifter 1 086 0 0 0 Ränteintäkter 3 789 1 190 1 168 7 638 Summa intäkter 632 594 617 535 558 901 549 105 KOSTNADER Grundutbildning 589 802 575 661 555 182 569 467 Räntekostnader 528 459 440 1 908 Summa kostnader 590 330 576 120 555 622 571 375 Verksamhetsutfall 42 265 41 415 3 279 -22 270 UPPDRAGSVERSAMHET INTÄKTER Beställd utbildning, KY-utb mm 1 887 766 175 0 Uppdragsutbildning 14 818 13 651 12 916 12 380 Ränteintäkter 199 55 53 366 Summa intäkter 16 904 14 472 13 144 12 746 KOSTNADER Uppdragverksamhet 18 846 14 682 13 974 12 675 Räntekostnader 28 21 20 90 Summa kostnader 18 874 14 703 13 994 12 765 Verksamhetsutfall -1 970 -231 -850 -19 Årets kapitalförändring grundutbildning 40 295 41 184 2 430 -22 288 FORSKNING/FORSKARUTBILDNING INTÄKTER Forskningsanslag 75 382 73 826 63 481 62 326 Bidragsintäkter 100 242 106 142 124 786 102 609 Uppdragsforskning 7 801 9 557 9 018 15 727 Övrig verksamhet enl 4 § avgiftsförordn 3 392 3 498 4 686 2 155 Ränteintäkter 1 153 381 432 2 635 Summa intäkter 187 970 193 403 202 403 185 452 KOSTNADER Forskning 178 336 183 094 195 427 176 725 Räntekostnader 164 161 159 648 Summa kostnader 178 499 183 254 195 586 177 373 Årets kapitalförändring forskning 9 471 10 149 6 817 8 079 TOTALT 2011 2010 2009 2008 Intäkter totalt 837 469 825 410 774 448 747 304 Kostnader Personal 65,8% 518 553 65,4% 506 536 65,7% 502 388 67,5% 513 723 Lokaler 13,3% 104 419 13,1% 101 251 13,1% 100 087 13,0% 98 974 Övriga driftskostnader 18,5% 146 082 19,1% 148 194 18,7% 143 196 16,3% 123 809 Finansiella kostnader 0,1% 719 0,1% 640 0,1% 619 0,3% 2 646 Avskrivningar 2,3% 17 929 2,3% 17 457 2,5% 18 911 2,9% 22 362 Kostnader totalt 100,0% 787 703 100,0% 774 077 100,0% 765 202 100,0% 761 513 Summa årets kapitalförändring 49 766 51 333 9 246 -14 209 Mälardalens högskola, årsredovisning 2011 29
Page 1 and 2: Års redo visn ing 2011
Page 3 and 4: Innehåll REKTOR HAR ORDET 2 ResulT
Page 5 and 6: ResulTATRedovisningens utformning
Page 7 and 8: var att verket bedömde lärarresur
Page 9 and 10: Utbildning på grundnivå och avanc
Page 11 and 12: Antal studenter och genomströmning
Page 13 and 14: fått högt resultat vad gäller pr
Page 15 and 16: Diagram 13 Antal utfärdade examina
Page 17 and 18: Under 2011 har högskolan sett öve
Page 19 and 20: Utbildning på forskarnivå Utbud M
Page 21 and 22: StudentinflyTAnde Studentinflytande
Page 23 and 24: Vid högskolan finns flera stora fo
Page 25 and 26: Anställda Kompetensförsörjning M
Page 27 and 28: Särskilda åTAganden - Idélab Inr
Page 29: Olika finansieringskällors andel
Page 33 and 34: Årsbokslut ResulTATRäkning tkr 20
Page 35 and 36: Anslagsredovisning tkr Utgiftsområ
Page 37 and 38: Redovisning av högskoleutbildning
Page 39 and 40: Tilläggsuppgifter och noter Redovi
Page 41 and 42: Not 8 2011-12-31 2010-12-31 Materie
Page 43 and 44: Väsentliga uppgifter Utbildning oc
Page 45 and 46: UNDERTECKNANDE Styrelsen för Mäla

uTbIlDnIng på fORsKARnIvå - Mälardalens högskola

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?