ÅRSBERETNING 2012 - Nordfyns Kommune

Årsregnskab 2012
Driftsudgifter på det skattefinansierede område
Driftsudgifterne fordelt på fagudvalg ser således ud (i mio. kr.):
Udvalg Oprindeligt
budget
9
Generelle bemærkninger
Korrigeret
budget
Regnskab
2012
Arbejdsmarkedsudvalget 257,6 265,3 264,1
Sundheds- kultur- og fritidsudvalget 143,6 144,0 143,8
Erhvervs- og udviklingsudvalget 6,2 7,4 6,1
Familieudvalget 525,7 528,6 493,7
Socialudvalget 516,2 528,6 493,9
Teknik- og miljøudvalget 68,7 70,6 67,4
Økonomiudvalget 182,3 177,7 168,9
I alt 1.700,3 1.722,2 1.638,1
De efterfølgende afsnit indeholder udvalgsopdelte redegørelser for væsentlige afvigelser
mellem korrigeret budget og regnskab. Væsentlige afvigelser vurderes som afvigelser på 1
mio. kr. og derover.
Arbejdsmarkedsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalgets samlede økonomi for 2012 ser således ud (i mio. kr.):
Afdeling Oprindeligt
budget
Korrigeret
budget
Regnskab
2012
Mer-
/mindreforbrug
Jobcenter 251,5 259,2 257,6 -1,6
KompetenceCenter
Nordfyn
6,1 6,1 6,5
0,4
Overførsel
til 2013
I alt 257,6 265,3 264,1 -1,2 0
Den store afvigelse mellem oprindeligt og korrigeret budget skyldes primært budgetændringer
som følge af finansieringsomlægningen på beskæftigelsesområdet. Statsrefusionen af
kommunens udgifter er nedsat. Til gengæld er beskæftigelsestilskuddet øget.
Beskæftigelsestilskuddet konteres under generelle tilskud.
Regnskab 2012 udviser et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.
Der er ikke budgetoverførsel på arbejdsmarkedsudvalgets område, da udgifterne her primært
er sociale overførselsudgifter.
Der er følgende større afvigelser:
Jobcenter
• Et mindreforbrug til seniorjob på 1,0 mio. kr. som skyldes færre oprettede job end
forventet
• Et merforbrug til kontanthjælp på 1,2 mio. kr. som følge af flere personer på
kontanthjælp end forventet