ÅRSBERETNING 2012 - Nordfyns Kommune

More documents

Recommendations

Info

Kommuneoplysninger Kommune Nordfyns Kommune Østergade 23 5400 Bogense 3 Årsregnskab 2012 Telefon 64 82 82 82 Telefax 64 82 80 99 Hjemmeside www.nordfynskommune.dk E-mail post@nordfynskommune.dk Hjemsted Bogense Regnskabsår 1. januar – 31. december Kommunalbestyrelse Morten Andersen, Borgmester Steen Brydegaard Tessa Gjødesen Kim Johansen Ole Taustrup Hansen Bent Olsen Jens Otto Dalhøj Mette Hjort Kim Jørgen Jensby Jørgensen Dorte Schmidt René Lundegaard Gert Rasmussen Kurt Christensen Helle Waagner Mogens Christensen Børge Nielsen Bent Soelberg Anne-Lise Sievers Benno Frandsen Bent Erik Hansen Jytte Madsen Ingmar Madsen Mads Hintze Dinesen Freddy Andersen Arne Kruse Direktion Morten V. Pedersen, kommunaldirektør Ulla Andersen, direktør, social og arbejdsmarked Vakant, direktør, børn og kultur Henrik Boesen, direktør, teknik og miljø Revision BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Fælledvej 1 5000 Odense Kommuneoplysninger
Borgmesterens forord 4 Årsregnskab 2012 Borgmesterens forord En enig Kommunalbestyrelse godkendte i oktober 2011 budgettet for det kommende år. En budgetaftale, hvor målet var et økonomisk ansvarligt og fagligt forsvarligt serviceniveau og hvor der blev stillet skarpt på effektiviseringer, digitalisering, og et fortsat fokus på at skabe optimale rammer for borgerne. Et andet parameter var balance i økonomien og det blev besluttet, at der skulle udarbejdes en langsigtet økonomisk politik for Nordfyns Kommune. I begyndelsen af 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen en økonomisk politik for Nordfyns Kommune. En politik, som fastlægger de overordnede rammer for de kommende års budgetter og den løbende økonomiske opfølgning. Set i lyset af den økonomiske politiks vedtagne økonomiske rammer, kan jeg med glæde konstatere, at regnskabsresultatet for 2012 er i overensstemmelse med hovedparten af måltallene i den økonomiske politik. Dog med undtagelse af anlægsområdet, hvor hverken budgettet eller regnskabet for 2012 kan leve op til måltallet. De seneste prognoser for kommunernes regnskaber for 2012 viser, at kommunerne samlet set i 2012 har haft væsentligt færre serviceudgifter end oprindeligt budgetteret og Nordfyns Kommune følger tendensen på landsplan. I løbet af 2012 har der været 3 budgetopfølgninger, hvor det ved hver budgetopfølgning har været muligt at opskrive budgetreserverne. Dette er udtryk for, at hele organisationen har fokus på optimal drift og stram styring af økonomien, hvilket medvirker til at give et råderum til eventuelle uforudsete udgifter. Regnskabsresultatet for 2012 er bedre end de forventninger, der har været udtrykt i forhold til de løbende budgetopfølgninger. Det skyldes dels, at budgetreserverne forblev reserver dels, at budgetoverførslerne blev væsentligt højere end forudsat, men der er også områder, hvor driftsudgifterne har været lavere end forudsat. Beskæftigelsesområdet har i 2012 skabt økonomisk usikkerhed i forhold til den fortsat høje ledighed samt med akutpakken til udfaldstruede forsikrede ledige. Men trods usikkerheden, så kan det konstateres, at regnskabet er i god overensstemmelse med det korrigerede budget. På anlægssiden har der været stor aktivitet i forhold til projektering af større anlægsprojekter, hvor det forventes at udgifterne vil blive afholdt i 2013. I 2012 er der blandt andet blevet fokuseret på etablering af sundhedshus i Solgården samt genopførelse af den udbrændte del af Søndersø Rådhus. Anlægsprojekter, der efter vores målestok er store projekter, og som er finansieret af ekstraordinære indtægter, og som ikke indgår i det oprindelige budget. Vi overfører mange uforbrugte anlægsmidler, men det er vigtigt at konstatere, at projekterne er i gang og vi forventer, at de bliver afsluttet i 2013. I begyndelsen af 2012 blev der truffet beslutning om en ny skolestruktur og der har været arbejdet med at få implementeret den nye struktur, ligesom der også er iværksat initiativer til anlægsmæssige kvalitetsløft af skolerne. Samtidig hermed har der været arbejdet med strukturen indenfor dagtilbudsområdet, og rammerne for dagtilbudsområdet blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i begyndelsen af 2013. Et regnskab er et tilbageblik på det forgangne år og regnskab 2012 viser med klar tydelighed, at vi i Nordfyns Kommune har styr på økonomien. Det er vigtigt fortsat at have fokus på god styring af økonomien, så vi kan sikre, at Nordfyns Kommune er en attraktiv kommune for vores borgere, erhvervslivet og ikke mindst vores turister. Morten Andersen Borgmester
Page 1 and 2: ÅRSBERETNING 2012 Årsregnskab for
Page 3: 2 Årsregnskab 2012 Indholdsfortegn
Page 7 and 8: Årsregnskab 2012 Generelle regnska
Page 9 and 10: Årsregnskab 2012 Serviceudgifter -
Page 11 and 12: Årsregnskab 2012 Sundheds-, kultur
Page 13 and 14: 12 Årsregnskab 2012 Generelle bem
Page 15 and 16: Brugerfinansieret område Afdeling
Page 17 and 18: Økonomiudvalgets område 16 Årsre
Page 19 and 20: Hovedtal og nøgletal (mio. kr.) Re
Page 25 and 26: Regnskabsopgørelse note (i hele 1.
Page 27 and 28: Balance Aktiver 1. jan. 2012 26 År
Page 29 and 30: note (i hele 1.000 kr.) 6 Familieud
Page 31 and 32: note (i hele 1.000 kr.) 15 Langfris
Page 33 and 34: note (i hele 1.000 kr.) Specifikati
Page 35 and 36: note (i hele 1.000 kr.) 34 Årsregn
Page 37 and 38: Arbejdsmarkedsudvalget 36 Årsregns
Page 39 and 40: Årsregnskab 2012 Produktionsskoler
Page 41 and 42: Sygedagpenge 40 Årsregnskab 2012 A
Page 43 and 44: Driftsudgifter beskæftigelsesindsa
Page 45 and 46: Årsregnskab 2012 Sundheds-, Kultur
Page 47 and 48: • Projekt Rygestopinstruktør 46
Page 49 and 50: 48 Årsregnskab 2012 Sundheds-, Kul
Page 51 and 52: 50 Årsregnskab 2012 Erhvervs- og U
Page 53 and 54: Erhverv og udvikling 52 Årsregnska
Page 55 and 56:
Årsregnskab 2012 Sektorbeskrivelse
Page 57 and 58:
Undervisning 56 Årsregnskab 2012 F
Page 59 and 60:
Årsregnskab 2012 • Gennemsnit i
Page 61 and 62:
Dagtilbud 60 Årsregnskab 2012 Fami
Page 63 and 64:
62 Årsregnskab 2012 Familieudvalge
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Socialudvalget 68 Årsregnskab 2012
Page 71 and 72:
Handicapafdelingen 70 Årsregnskab
Page 73 and 74:
Socialpædagogisk støtte 72 Årsre
Page 75 and 76:
74 Årsregnskab 2012 Socialudvalget
Page 77 and 78:
Årsregnskab 2012 Førtidspension m
Page 79 and 80:
Træningscenter 78 Årsregnskab 201
Page 81 and 82:
80 Årsregnskab 2012 Socialudvalget
Page 83 and 84:
Årsregnskab 2012 De centrale krav
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Driftsafdelingen 86 Årsregnskab 20
Page 89 and 90:
88 Årsregnskab 2012 Teknik- og Mil
Page 91 and 92:
Plan, Byg og Beredskab 90 Årsregns
Page 93 and 94:
Årsregnskab 2012 Teknik- og miljø
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Politisk administration Kommunalbes
Page 99 and 100:
Digital post 98 Årsregnskab 2012
Page 101 and 102:
100 Årsregnskab 2012 Økonomiudval
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Regnskabsteamet 104 Årsregnskab 20
Page 107 and 108:
Social, administration 106 Årsregn
Page 109:
show all

ÅRSBERETNING 2012 - Nordfyns Kommune

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?