ÅRSBERETNING 2012 - Nordfyns Kommune

107
Årsregnskab 2012
Økonomiudvalget
Løbende over hele kalenderåret 2012 er der i samarbejde med Fællesindkøb Fyn udarbejdet og
etableret mange udbud af større eller mindre hjælpemiddelartikler.
2012 var året, hvor administrationen videreførte det omfattende evaluerings-/analysearbejde i
forhold til en fremtidig omorganisering af hele psykiatriindsatsen i Nordfyns Kommune. En
omorganisering hvor rehabilitering og recovery er de bærende elementer. 2012 blev også året,
hvor første indsatsområde i tæt samarbejde med Jobcentret blev igangsat. Det drejer sig om
udrednings- & afklaringsforløb for socialt udsatte og psykisk svage unge under 40 år – projekt
”Godt på vej”.
På området for handicappede og psykisk udviklingshæmmede blev der indført
centerledermodel. Driften af Otterupgården, bosteder for udviklingshæmmede og
døgntilbuddet for senhjerneskadede blev samlet under fælles ledelse.
Endelig har der i forhold til Handicapafdelingen været stort myndighedsmæssigt fokus på at
understøtte lokalt forankrede løsninger for psykisk syge og socialt svage borger. Dette er sket i
form af intensiveret brug af bostøtte kombineret med social mentor & social aktivering
indenfor psykiatrien samt alternativ enkeltmandsforanstaltning m.m.
Administrationsudgifter uden overførsel
Under Økonomiudvalgets område er der særlige puljer og udgiftsområder der vedrører hele
organisationen og hvortil der ikke er overførselsadgang med undtagelse af enkelte særlige
udgiftsområder.
Lønpuljer
I Nordfyns Kommunes budget er der afsat nogle lønpuljer til finansiering af særlige
udgiftsområder. Det drejer sig om
• sygdoms- og barselspuljer
• jubilæumspulje
• pulje til trepartsaftaler
• udgifter til MED-systemet
• lokalløndannelse
• tjenestemandspensioner
I 2012 er der udarbejdet en lønstrategi, som har dannet rammen for de årlige lønforhandlinger
med de faglige organisationer. Igangværende strukturændringer har dog været medvirkende
til, at ikke alle lønforhandlinger er blevet gennemført i 2012, hvorfor det er nødvendigt at
overføre midler til 2013.
Forsikringer
Forsikringsdækningen var i 2012 stort set uændret i forhold til tidligere år, dog er den blevet
optimeret på enkelte punkter. På løsøretyveriområdet er Nordfyns Kommune selvforsikret pr.
1. januar 2012.
Løsøretyveriområdet er håndteret via en intern løsøretyveripulje, der administreres af
Forsikringsadministrationen. Trods en stigning i antallet af indbrud i 2012, set i forhold til
tidligere år, er det i kraft af en målrettet indsats på forebyggelse lykkedes at halvere
skadesudgifterne i forhold til tidligere år.