ÅRSBERETNING 2012 - Nordfyns Kommune

Renter
15
Årsregnskab 2012
Der har i 2012 været netto renteudgifter på 8,1 mio. kr.
Det korrigerede budget udviste en nettoudgift på 9,5 mio. kr.
Generelle bemærkninger
Forskellen skyldes primært færre renteudgifter til lån. Ca. halvdelen af kommunens lån er
variabelt forrentede og her har renten været noget lavere end forventet. Derudover har
statens tilskud til dækning af renteudgifterne på ældreboliglån været større end forventet. Til
gengæld har statens tilskud til dækning af afdragene på ældreboliglånene været mindre end
forventet.
Anlægsudgifter excl. jordforsyning
På det skattefinansierede område har der været afholdt nettoudgifter for 32,2 mio. kr. Det
korrigerede budget udgjorde 73,4 mio. kr.
Det oprindelige budget udgjorde 19,0 mio. kr.
I 2012 er der givet tillægsbevillinger på 53,1 mio. kr., primært overførsel af uforbrugte
anlægsmidler fra 2011.
De 3 største anlægsposter er
• Bygningsvedligeholdelsespuljen, hvor der i alt er brugt 3,8 mio. kr. i 2012
• Udbygning af Havrehedskolen. Hertil er der afholdt 3,7 mio. kr. i 2012.
• Anlægspuljen i forbindelse med ny skolestruktur, hvor der er brugt i alt 2,6 mio. kr. i
2012.
Der overføres uforbrugte budgetbeløb for igangværende anlægsprojekter for i alt 40,1 mio. kr.
til 2013.
De væsentligste afvigelser mellem regnskab og korrigeret budget er:
Sundheds-, kultur- og fritidsudvalgets område
• Den uprioriterede anlægspulje til fritidsområdet på 3,9 mio. kr. afventer beslutning om,
hvorvidt foreningerne vil overtage klubhusene.
• Anlægsbudgettet til træningsfaciliteter i Bogense på 2,5 mio. kr. har afventet de
endelige planer for benyttelsen af Solgården som sundhedshus.
Familieudvalgets område
• Anlægsbudgettet på 10,0 mio. kr. til renovering af Otterup Skole er kun delvis brugt, da
en stor del af arbejdet er udskudt til 2013.
• Anlægsbudgettet på 2,1 mio. kr. til udbygning af Nordvestskolen er ikke brugt, da
arbejdet er udskudt til 2013.
• En del af anlægsbudgettet på 4,5 mio. kr. til anlægsudgifter i forbindelse med ny
skolestruktur overføres ligeledes til 2013.
• Udvidelsen af døgninstitutionen Langebyhus har måttet afvente andre myndigheders
godkendelse, hvorfor der næsten ikke er brugt noget af anlægsbudgettet på 3,8 mio.
kr.
Socialudvalgets område
• Nedlæggelse af centralkøkkenet var budgetteret til 0,5 mio. kr., men der er kun
anvendt 0,1 mio. kr.
Teknik- og miljøudvalgets område
• Udgifterne til energibesparende foranstaltninger er 2,0 mio. kr. mindre end budgetteret.
• Udgifterne vedrørende nedrivningspuljen er 4,0 mio. kr. mindre end budgetteret.