ÅRSBERETNING 2012 - Nordfyns Kommune

note (i hele 1.000 kr.)
6 Familieudvalget
28
Årsregnskab 2012
Oprindeligt
budget
Korrigeret
budget
Noter
Regnskab
Undervisning 329.506 323.510 313.566
PPR 15.615 15.032 14.494
Dagtilbud 107.456 109.862 104.710
Børn og unge 73.096 61.237 60.952
Udvalgets budgetreserve 0 18.995 0
I alt familieudvalget 525.673 528.636 493.722
7 Socialudvalget
Borgerservice/ydelseskontoret 23.081 21.612 21.409
Handicapafdelingen 129.651 121.301 115.327
Myndighedsafdelingen 156.832 155.800 153.808
Aktivitet og træning 12.195 14.164 12.505
Hjemmeplejen 87.538 90.375 84.738
Plejecentre 106.901 114.359 106.151
Udvalgets budgetreserve 0 11.030
I alt socialudvalget 516.198 528.641 493.938
8 Teknik- og miljøudvalget
8A Skattefinansieret
Driftsafdelingen 57.386 58.549 55.725
Energibesparende foranstaltninger -360 -360 -216
Redningsberedskab 7.636 7.975 7.753
Miljøforanstaltninger 4.522 4.522 4.515
Havn og marina -442 -340 -336
Udvalgets budgetreserve
Skattefinansieret drift i alt 68.742 70.634 67.441
8B Brugerfinansieret
Renovation og genbrugsstationer 856 856 1.150
Brugerfinansieret drift i alt 856 856 1.150
I alt teknik- og miljøudvalget 69.598 71.490 68.591
9 Økonomiudvalget
Politisk administration 6.588 6.738 6.770
Admin. udg. med overførselsadgang 138.259 143.632 134.987
Admin. udg. uden overførselsadgang 31.873 33.859 27.190
Udvalgets budgetreserve 5.547 -6.574 0
I alt økonomiudvalget 182.267 177.655 168.947
10 Renter
Under renter konteres ligeledes afkast af værdipapirer og indskud i selskaber samt kurstab/-gevinster i løbet
af året.
Forskellen mellem korrigeret budget og regnskab skyldes primært færre renteudgifter end forventet. Dels har
de variable renter været meget lave, dels har staten i 2012 ydet ekstra tilskud til renter af lån i Møllehaven.
288