ÅRSBERETNING 2012 - Nordfyns Kommune

Personaleforbrug
PERSONALEFORBRUG
(fuldtidsstillinger)
19
Årsregnskab 2012
Generelle bemærkninger
2008 2009 2010 2011 2012
Arbejdsmarkedsudvalget 52,9 62,0 109,5 105,9 77,6
Erhvervs- og fritidsudvalget 30,4 27,6
Sundheds- kultur- og fritidsudvalget 42,2 39,8 36,1
Familieudvalget 1.019,0 1.028,1 997,1 974,6 962,9
Socialudvalget 665,5 669,0 675,3 665,3 693,2
Teknik- og miljøudvalget 91,9 91,6 97,6 80,2 79,1
Økonomiudvalget 220,3 217,3 220,8 222,2 223,4
I alt 2.080,1 2.095,7 2.142,6 2.088,0 2.072,3
Samlede lønudgifter i mio. kr. 731,8 776,1 803,3 781,2 796,1
Oversigten viser det faktiske personaleforbrug pr. fagudvalg, omregnet til fuldtidsstillinger.
Pga. overgang til nyt lønsystem i 2012 kan personaleforbruget være beregnet lidt forskelligt i
forhold til foregående år.
Politikere indgår ikke i ovenstående personaleforbrug.
Forbruget er incl. medarbejdere, der er syge og på barsel. Personer i jobtræning, fleksjob og
andre tilskudsjobs indgår også i opgørelsen.
De samlede lønudgifter er ligeledes incl. løn udbetalt under ferie, sygdom, barsel mv.
Ud af de samlede lønudgifter er der i 2012 udbetalt ca. 4,1 mio. kr. i honorar og vederlag til
politikere.
Fra 2009 til 2010 er der sket en del ændringer i opgavefordelingen – og dermed også
personaleforbruget – mellem udvalgene.
De væsentligste ændringer i personaleforbruget fra 2010 til 2011 vedrører følgende områder:
Arbejdsmarkedsudvalgets område
Der har været et fald i antallet af personer i jobtræning.
Sundheds-, kultur og fritidsudvalget
Der har været færre medarbejdere på bibliotekerne og i tandplejen.
Familieudvalgets område
Der har været færre medarbejdere i skolerne og i dagplejen.