ÅRSBERETNING 2012 - Nordfyns Kommune

Årsregnskab 2012
Serviceudgifter – overholdelse af servicerammen
8
Generelle bemærkninger
Kommunerne skal under ét overholde de oprindeligt budgetterede serviceudgifter, jf.
økonomiaftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening.
Kommunens serviceudgifter defineres som de samlede nettodriftsudgifter fratrukket
• nettodriftsudgifterne til lovpligtige sociale overførsler (kontanthjælp, pensioner,
sygedagpenge, boligstøtte, aktivering mv.)
• nettodriftsudgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet
• nettodriftsudgifterne til forsyningsområdet (brugerfinansieret)
Nordfyns Kommunes serviceudgifter for 2012 kan opgøres således:
Beløb i mio. kr.
Oprindeligt
budget
Regnskab
2012
Nettodriftsudgifter i alt 1.701,1 1.639,3
Fradrag
Lovpligtige sociale overførsler 403,6 405,1
Aktivitetsbestemt medfinansiering 96,7 98,3
Brugerfinansieret område 0,9 1,2
Serviceudgifter i 2012 1.199,9 1.134,7
Som det fremgår af ovenstående har Nordfyns Kommune overholdt aftalen om
serviceudgifterne for 2012, idet serviceudgifterne i regnskabet er 65,2 mio. kr. mindre end i
det oprindelige budget.
Indtægter incl. kvalitetsfonden
Indtægterne fra skatter og generelle tilskud blev i 2012 ca. 8 mio. kr. højere end oprindeligt
budgetteret. Skatteindtægterne faldt med 2 mio. pga. tilbagebetaling af grundskyld som følge
af nye ejendomsvurderinger fra Skat. Tilskud og udligninger steg med 10 mio. kr. Dette
skyldes primært, at beskæftigelsestilskuddet, som dækker en del af kommunens udgifter til
ledige, blev midtvejsreguleret med yderligere 9 mio. kr.