ÅRSBERETNING 2012 - Nordfyns Kommune

More documents

Recommendations

Info

Årsregnskab 2012 Administrationsudgifter med overførsel Digitalisering 97 Økonomiudvalget I oktober 2011 godkendte Kommunalbestyrelsen Nordfyns Kommunes digitaliseringsstrategi for 2011 – 2015. Formålet med strategien er at give borgerne stadig bedre service for pengene ved øget brug af IT-baserede løsninger. Strategien vil danne udgangspunkt for den fremtidige digitalisering i Nordfyns Kommune. Strategien beskriver 5 pejlemærker, som arbejdet frem mod 2015 skal orientere sig efter. 1. Nordfyns Kommune ønsker at udvikle og implementere et digitalt kodeks for kommunen 2. Nordfyns Kommune ønsker tværgående at arbejde med vidensudvikling på ledelsesniveau til at fremme digital udvikling og forandring 3. Alle digitaliseringsinitiativer skal understøttes af en business case samt en aftalt proces for evaluering. 4. Al kommunikation med borgerne og erhvervslivet skal foregå digitalt 5. Alle arbejdsprocesser i Nordfyns Kommune skal løbende vurderes i en digital kontekst bl.a. for at sikre optimal brug af de enkelte systemer Til at understøtte arbejdet med digitalisering er der nedsat et digitaliseringsudvalg. I 2012 har Borgmesterkontoret arbejdet videre med at udvikle kommunen og kommunens systemer i forhold til den offentlige digitaliseringsdagsorden. Der arbejdes løbende med at forbedre sikkerheden omkring anvendelsen af digitale løsninger. Det sker blandt andet ved at udbrede anvendelsen af elektronisk dokumenthåndtering. Der er i 2012 indledt en proces med udbredelse til decentrale institutioner. Der er blevet arbejdet med kommunens håndtering af den indgående og den udgående post – både den fysiske og den digitale post. Fokus er på optimering og automatisering af arbejdsgange. Borgmesterkontoret har også i 2012 arbejdet med at øge borgernes kendskab og tilslutning til de digitale løsninger. Således er der blevet kørt kampagner i forbindelse med lanceringen af den nye hjemmeside, starten af obligatorisk selvbetjening, Borger.dk-ugen og flytning af opgaver til Udbetaling Danmark. Der er også blevet holdt oplæg om de digitale løsninger på kommunens sundhedscaféer. Nordfyns Kommune har igen i år deltaget i de fælleskommunale tælleuger. I de to uger tælles borgernes henvendelser på en række udvalgte områder. Formålet med optællingen er at dokumentere hvilke kanaler borgerne bruger, når de henvender sig til kommunen. Det fremgår blandt andet af tallene, at de digitale kanaler og især selvbetjeningen vinder frem. Realisering af digitaliseringsgevinster I Nordfyns Kommune er der vedtaget en plan for realisering af digitaliseringsgevinster. Gevinstrealiseringsplanen er et beslutnings- og styringsdokument, der sikrer, at det er klart beskrevet og besluttet, hvorledes de gevinster et digitaliseringsprojekt skal medføre, realiseres i praksis. Gevinstrealiseringsplanen er en underbygning af digitaliseringsstrategien og skal medvirke til, at styre kommunens prioritering i forhold til digitaliseringsprojekter. I gevinstrealiseringsplanen er der fastsat måltal for forskellige områder.
Digital post 98 Årsregnskab 2012 Økonomiudvalget I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi indgået mellem KL og Regeringen, blev kommunernes tilskud reduceret i forhold til den nye lov omkring digital post. Nordfyns Kommune har i hele 2012 haft et stort fokus på området i forhold til, at realisere måltallet omkring digital post. Måltal for digital post 2012 2013 2014 2015 Måltal for breve sendt digitalt 30% 50% 80% 100% Realiseret andel af digital post Kilde: Gevinstrealiseringsplanen 36% Gevinstrealiseringer I gevinstrealiseringsplanen er der fastsat et måltal for realisering af økonomiske gevinster, som følge af øget brug af digitale løsninger. Måltal for Nordfyns Kommunes digitaliseringsrationale 2012 2013 2014 2015 Digitaliseringsrationale 2012 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Digitaliseringsrationale 2013 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Digitaliseringsrationale 2014 3.000.000 3.000.000 Digitaliseringsrationale 2015 3.000.000 Samlet rationale Kilde: Gevinstrealiseringsplanen 2.000.000 5.000.000 8.000.000 11.000.000 I 2012 er der arbejdet med at få systematiseret digitaliseringsindsatsen, og det kan konstateres, at måltallet er realiseret på nedenstående projekter: Realiseret rationale 2012 Digital post 745.000 Omlægning af it-kontrakter 1.044.000 Sparede udgifter printere 211.000 I alt 2.000.000 For 2012 har rationalet ikke været budgetteret, men det er fraregnet administrationens budgetoverførsel. Fra og med 2013 er gevinstrationalet indarbejdet i budgettet. Direktion Direktionen består af 4 direktører. Den 31. december 2011 fratrådte Kommunaldirektør Erik Larsen og gik på pension. Den 2. januar 2012 tiltrådte Morten V. Pedersen som ny kommunaldirektør. Teknik- og miljødirektøren servicerer udvalgene Teknik og Miljø samt Erhvervs- og udviklingsudvalget, Social- og arbejdsmarkedsdirektøren servicerer Arbejdsmarkeds- og Socialudvalget og Børn- og Kulturdirektøren servicerer Familieudvalget samt Sundheds-, Kultur og Fritidsudvalget. Kommunaldirektøren servicerer Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Page 1 and 2:
ÅRSBERETNING 2012 Årsregnskab for
Page 3 and 4:
2 Årsregnskab 2012 Indholdsfortegn
Page 5 and 6:
Borgmesterens forord 4 Årsregnskab
Page 7 and 8:
Årsregnskab 2012 Generelle regnska
Page 9 and 10:
Årsregnskab 2012 Serviceudgifter -
Page 11 and 12:
Årsregnskab 2012 Sundheds-, kultur
Page 13 and 14:
12 Årsregnskab 2012 Generelle bem
Page 15 and 16:
Brugerfinansieret område Afdeling
Page 17 and 18:
Økonomiudvalgets område 16 Årsre
Page 19 and 20:
Hovedtal og nøgletal (mio. kr.) Re
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Regnskabsopgørelse note (i hele 1.
Page 27 and 28:
Balance Aktiver 1. jan. 2012 26 År
Page 29 and 30:
note (i hele 1.000 kr.) 6 Familieud
Page 31 and 32:
note (i hele 1.000 kr.) 15 Langfris
Page 33 and 34:
note (i hele 1.000 kr.) Specifikati
Page 35 and 36:
note (i hele 1.000 kr.) 34 Årsregn
Page 37 and 38:
Arbejdsmarkedsudvalget 36 Årsregns
Page 39 and 40:
Årsregnskab 2012 Produktionsskoler
Page 41 and 42:
Sygedagpenge 40 Årsregnskab 2012 A
Page 43 and 44:
Driftsudgifter beskæftigelsesindsa
Page 45 and 46:
Årsregnskab 2012 Sundheds-, Kultur
Page 47 and 48: • Projekt Rygestopinstruktør 46
Page 49 and 50: 48 Årsregnskab 2012 Sundheds-, Kul
Page 51 and 52: 50 Årsregnskab 2012 Erhvervs- og U
Page 53 and 54: Erhverv og udvikling 52 Årsregnska
Page 55 and 56: Årsregnskab 2012 Sektorbeskrivelse
Page 57 and 58: Undervisning 56 Årsregnskab 2012 F
Page 59 and 60: Årsregnskab 2012 • Gennemsnit i
Page 61 and 62: Dagtilbud 60 Årsregnskab 2012 Fami
Page 63 and 64: 62 Årsregnskab 2012 Familieudvalge
Page 69 and 70: Socialudvalget 68 Årsregnskab 2012
Page 71 and 72: Handicapafdelingen 70 Årsregnskab
Page 73 and 74: Socialpædagogisk støtte 72 Årsre
Page 75 and 76: 74 Årsregnskab 2012 Socialudvalget
Page 77 and 78: Årsregnskab 2012 Førtidspension m
Page 79 and 80: Træningscenter 78 Årsregnskab 201
Page 81 and 82: 80 Årsregnskab 2012 Socialudvalget
Page 83 and 84: Årsregnskab 2012 De centrale krav
Page 87 and 88: Driftsafdelingen 86 Årsregnskab 20
Page 89 and 90: 88 Årsregnskab 2012 Teknik- og Mil
Page 91 and 92: Plan, Byg og Beredskab 90 Årsregns
Page 93 and 94: Årsregnskab 2012 Teknik- og miljø
Page 97: Politisk administration Kommunalbes
Page 101 and 102: 100 Årsregnskab 2012 Økonomiudval
Page 103 and 104: 102 Årsregnskab 2012 Økonomiudval
Page 105 and 106: Regnskabsteamet 104 Årsregnskab 20
Page 107 and 108: Social, administration 106 Årsregn
Page 109: 108 Årsregnskab 2012 Økonomiudval
show all

ÅRSBERETNING 2012 - Nordfyns Kommune

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?