ÅRSBERETNING 2012 - Nordfyns Kommune

Plejecentre og køkken
13
Årsregnskab 2012
Generelle bemærkninger
• Mindreforbrug på 8,2 mio. kr. vedr. kommunens 5 plejecentre. Plejecentrene har bl.a.
vist stor tilbageholdenhed og har desuden haft et mindreforbrug af afløsning og vikarer.
Derudover er budgetoverførslerne fra 2011 ikke anvendt.
Teknik- og Miljøudvalget
Teknik- og Miljøudvalgets samlede økonomi for 2012 ser således ud (i mio. kr.), opdelt i
skattefinansieret og brugerfinansieret område:
Skattefinansieret område
Afdeling Oprindeligt
budget
Korrigeret
budget
Regnskab
2012
Mer-
/mindreforbrug
Overførsel
til 2013
Driftsafdeling 57,4 58,5 55,7 -2,8 2,2
Energibesparende
foranst.
-0,4 -0,4 -0,2
Redningsberedskab 7,6 8,0 7,8 -0,2 0,2
Miljøforanstaltninger 4,5 4,5 4,5 0,0
Havn og marina -0,4 -0,3 -0,3 0,0
Udvalgets
budgetreserve
0,0 0,3 0,0
Skattefinans.
område i alt 68,7 70,6 67,4
0,2
-0,3
-3,2 2,4
Regnskab 2012 udviser et samlet mindreforbrug på 3,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.
Der er overført 2,4 mio. kr. til budget 2013, og til sammenligning var budgetoverførslen fra
2011 til budget 2012 på 1,3 mio. kr.
På Teknik- og Miljøudvalgets område er det kun Vej og Park, redningsberedskab samt Havn og
marina, der har overførselsadgang mellem årene.
Driftsafdeling
Driftsafdelingen udviser et samlet mindreforbrug på 2,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.
Der er mindreudgifter på 2,2 mio. kr. til Vej og Park, som bl.a. skyldes, at indtægterne for
vintervedligeholdelsen først er indtjent sidst på året. Midlerne anvendes bl.a. til asfaltarbejde,
som først kan igangsættes i foråret 2013.