Økonomistyringsmanual

Bilag 2
BUDGETEKSEMPLER
Detaljeringsniveau med niveau 2 som eksempel
Niveau 2
Kontonr. UK 10 UK 90 UK 95 UK 97 I alt
1. Eksterne Indtægter
1.1 Statstilskud 632000 x x
1.2 Salg af varer og tjenesteydelser 210000 x x x
1.3 Tilskudsfin. aktiviteter 639000 x x x
2. Interne Indtægter
2.1 Overhead indtægter 761019 x x
2.2 Interne indtægter (ISO) 761029 x x
2.3 Interne Bidrag
2.3.1 AUB Bidrag 761041 x
2.3.2 ADM Bidrag 761042 x
2.3.3 Lokalebidrag 761043 x
Indtægter i alt x x x x x
3. Eksterne Omkostninger
3.1 Forbrugsomkostninger
3.1.1 Husleje 161000 x x x x x
3.1.2 Andre forbrugsomkostnin 140000 x x x x x
3.2.Personaleomkostninger 110000 x x x x x
3.3.Andre driftsomkostninger
3.3.1 AER-Bidrag 166000 x x x x x
3.3.2 Projektregulering 199090 x x
3.4 Af- og nedskrivninger 180000 x x
4. Interne Omkostninger
4.1 Overhead omkostninger 711019 x x x
4.2 Interne omkostninger (ISO) 711029 x x x x
4.3 Interne bidrag
4.3.1 AUB bidrag 711021 x x
4.3.2 ADM bidrag 711022 x x
4.3.3 Lokalebidrag 711023 x x
Omkostninger i alt x x x x x
Resultat Ordinær drift + / - x + / - x 0,- 0,- +/- x
5. Andre driftsposter 289950 x x x x x
6. Finansielle poster 670000 x x
Resultat + / - x + / - x 0,- 0,- +/- x
7. Udisponerede midler 899999 x x x
54 | Side