Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. V
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Allgemeine Deckungsmittel.
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Allgemeine Deckungsmittel.
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A 43<br />
KSt. 543000<br />
Produkt 03.04.02<br />
Bildungsbüro<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2018</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwillig<br />
konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt 943300 "Bildungszugabe"<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte f 50.153,17 50.151 13.522 13.522 27.044 27.315 27.588 27.864<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte f 17.266,09 16.759 25.004 25.004 50.008 50.508 51.013 51.523<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) f 1.354,60 1.327 1.964 1.963 3.927 3.966 4.006 4.046<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte f 3.510,95 3.318 4.958 4.958 9.916 10.015 10.115 10.216<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte f 3.321,17 3.304 935 935 1.870 1.889 1.908 1.927<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 75.605,98 74.859 46.383 46.382 92.765 93.693 94.630 95.576<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) f 12.375,34 16.741 3.386 3.387 6.773 6.841 6.909 6.978<br />
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. f 2.376,11 3.231 672 672 1.344 1.357 1.371 1.385<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 14.751,45 19.972 4.058 4.059 8.117 8.198 8.280 8.363<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 90.357,43 94.831 50.441 50.441 100.882 101.891 102.910 103.939<br />
527160 Pädagogische Produkte (Lehr- und Lernmittel) f 0,00 505 252 253 505 510 515 520<br />
531844 Zuschüsse zum Besuch <strong>der</strong> Bildungseinrichtung<br />
"Vogelsang" f 4.870,00 5.000 2.500 2.500 5.000 5.000 5.000 5.000<br />
531845 Bildungszugabe (bisher: TP 943100) f 297.530,28 300.000 150.000 150.000 300.000 300.000 300.000 300.000<br />
541130 Dienstreisekosten f 0,00 100 50 50 100 101 102 103<br />
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen f 164,07 200 100 100 200 202 204 206<br />
543120 Bücher und Zeitschriften f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
543175 Öffentlichkeitsarbeit, Marketing f 0,00 2.000 1.000 1.000 2.000 2.020 2.040 2.060<br />
543990 An<strong>der</strong>e sonstige Geschäftsausgaben f 0,00 1.000 500 500 1.000 1.010 1.020 1.030<br />
543993 Nutzungsentgelt für das Nachwuchsleistungszentrum f 77.875,13 89.250 44.625 44.625 89.250 90.143 91.044 91.954<br />
545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) f 0,00 500 0 0 0 0 0 0<br />
545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) f 0,00 0 250 250 500 505 510 515<br />
Zwischensumme 470.796,91 493.386 249.718 249.719 499.437 501.382 503.345 505.327<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen 470.796,91 493.386 249.718 249.719 499.437 501.382 503.345 505.327<br />
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) f 5.317,66 4.602 1.777 1.777 3.554 3.590 3.626 3.662<br />
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) f 1.529,34 972 545 545 1.090 1.101 1.112 1.123<br />
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) f 10.394,20 5.448 2.735 2.735 5.470 5.525 5.580 5.636<br />
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) f 2.068,35 1.131 494 495 989 999 1.009 1.019<br />
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) f 1.557,32 1.100 536 536 1.072 1.083 1.094 1.105<br />
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) f 1.508,03 922 474 474 948 957 967 977<br />
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) f 4.135,28 1.333 1.200 1.199 2.399 2.423 2.447 2.471<br />
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) f 1.087,14 613 170 169 339 342 345 348<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) f 11.006,00 5.763 3.106 3.107 6.213 6.275 6.338 6.401<br />
Summe Aufwendungen aus<br />
internen Leistungsbeziehungen 38.603,32 21.884 11.037 11.037 22.074 22.295 22.518 22.742<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 509.400,23 515.270 260.755 260.756 521.511 523.677 525.863 528.069<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -509.400,23 -515.270 -260.755 -260.756 -521.511 -523.677 -525.863 -528.069<br />
√<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
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