Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. V
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Allgemeine Deckungsmittel.
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Allgemeine Deckungsmittel.
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A 40<br />
KSt. 540000<br />
Produkt 03.04.01<br />
Allgemeine Schulverwaltung<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2018</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021<br />
freiwillig<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt 940410 "Medienverbund"<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
543924 Sachkostenbeitrag zum Medienverbund f 125.621,87 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 125.621,87 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen 125.621,87 0 0 0 0 0 0 0<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -125.621,87 0 0 0 0 0 0 0<br />
√<br />
Teilprodukt 940420 "Schullandheim Paustenbach"<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen f 54.999,09 51.982 61.418 0 61.418 62.032 62.652 63.279<br />
Zwischensumme 54.999,09 51.982 61.418 0 61.418 62.032 62.652 63.279<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 54.999,09 51.982 61.418 0 61.418 62.032 62.652 63.279<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 46.420,38 40.702 46.424 0 46.424 46.889 47.358 47.832<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 3.313,65 3.223 3.645 0 3.645 3.681 3.718 3.755<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 9.584,75 8.057 9.205 0 9.205 9.297 9.390 9.484<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 59.318,78 51.982 59.274 0 59.274 59.867 60.466 61.071<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 59.318,78 51.982 59.274 0 59.274 59.867 60.466 61.071<br />
531518 Energiekostenzuschuss Schullandheim Paustenbach f 0,00 6.500 6.500 0 6.500 6.565 6.631 6.697<br />
531809 Abdeckung des Betriebsdefizites f 0,00 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576<br />
Zwischensumme 59.318,78 60.982 68.274 0 68.274 68.957 69.647 70.344<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen 59.318,78 60.982 68.274 0 68.274 68.957 69.647 70.344<br />
Saldo (Zuschussbedarf) f -4.319,69 -9.000 -6.856 0 -6.856 -6.925 -6.995 -7.065<br />
√
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