Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. V

A 51
KSt. 551000
Produkt 06.00.01
Zentrale Aufgaben (diff. RU)
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwillig
konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021
€ € € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zahlungsunwirksame Erträge
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 66.573,60 70.114 72.387 0 72.387 73.111 73.842 74.580
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 70.246,12 73.414 80.464 0 80.464 81.269 82.082 82.903
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 5.489,62 5.813 6.318 0 6.318 6.381 6.445 6.509
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 14.061,50 14.533 15.955 0 15.955 16.115 16.276 16.439
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 5.372,49 4.620 5.006 0 5.006 5.056 5.107 5.158
Zw.-summe Personalaufwendungen 161.743,33 168.494 180.130 0 180.130 181.932 183.752 185.589
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 19.446,96 23.406 18.129 0 18.129 18.310 18.493 18.678
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 3.784,16 4.517 3.598 0 3.598 3.634 3.670 3.707
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 23.231,12 27.923 21.727 0 21.727 21.944 22.163 22.385
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 184.974,45 196.417 201.857 0 201.857 203.876 205.915 207.974
541120 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Personalentwicklung
5.194,16 13.000 13.000 0 13.000 13.130 13.261 13.394
541130 Dienstreisekosten 42.047,95 42.000 42.000 0 42.000 42.420 42.844 43.272
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 4.287,06 3.700 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121
543120 Bücher und Zeitschriften 1.637,35 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545
543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.) 312,72 320 320 320 323 326 329
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 538,98 4.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091
543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 410 €) 0 0 0
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 116,39 500 500 0 500 505 510 515
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0
549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und
Institutionen 65,00 65 65 0 65 65 65 65
Zwischensumme 239.174,06 261.502 266.242 0 266.242 268.904 271.591 274.306
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Aufwendungen 239.174,06 261.502 266.242 0 266.242 268.904 271.591 274.306
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 6.589,78 9.603 7.422 0 7.422 7.496 7.571 7.647
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.896,32 2.030 2.278 0 2.278 2.301 2.324 2.347
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 12.881,03 11.368 11.425 0 11.425 11.539 11.654 11.771
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 2.631,29 2.359 2.067 0 2.067 2.088 2.109 2.130
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.069,96 2.471 2.794 0 2.794 2.822 2.850 2.879
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.759,65 1.873 1.861 0 1.861 1.880 1.899 1.918
581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 3.271,50 2.231 2.424 0 2.424 2.448 2.472 2.497
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.272,42 1.179 1.138 0 1.138 1.149 1.160 1.172
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 8.840,00 8.371 8.485 0 8.485 8.570 8.656 8.743
Summe Aufwendungen aus
internen Leistungsbeziehungen 41.211,95 41.485 39.894 0 39.894 40.293 40.695 41.104
Summe Aufwendungen einschl. ILV 280.386,01 302.987 306.136 0 306.136 309.197 312.286 315.410
Saldo (Zuschussbedarf) -280.386,01 -302.987 -306.136 0 -306.136 -309.197 -312.286 -315.410
√
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe 0,00 0 0 0 0 0 0 0