Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. V
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Allgemeine Deckungsmittel.
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Allgemeine Deckungsmittel.
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A 43<br />
KSt. 543000<br />
Produkt 03.04.02<br />
Bildungsbüro<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2018</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwillig<br />
konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt 943400 "Übergangsmanagement Schule-Beruf-Studium"<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge 50,00% 50,00% 100,00%<br />
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land f 193.746,61 205.767 108.050 108.050 216.100 218.261 220.444 222.648<br />
414800 Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke 3.000,00<br />
448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialvers. 2.839,32 0<br />
448500 Erstattungen v. verb. Untern. 21.612,01<br />
Zwischensumme 221.197,94 205.767 108.050 108.050 216.100 218.261 220.444 222.648<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 221.197,94 205.767 108.050 108.050 216.100 218.261 220.444 222.648<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte f 25.450,76 26.021 13.522 13.522 27.044 27.314 27.587 27.863<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte f 59.238,50 99.683 44.538 44.538 89.076 89.967 90.867 91.776<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) f 4.377,35 7.894 3.497 3.498 6.995 7.065 7.136 7.207<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte f 11.564,83 19.733 8.832 8.831 17.663 17.840 18.018 18.198<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte f 1.758,26 1.714 935 935 1.870 1.889 1.908 1.927<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 102.389,70 155.045 71.324 71.324 142.648 144.075 145.516 146.971<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) f 6.187,67 8.686 3.386 3.387 6.773 6.841 6.909 6.978<br />
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. f 1.232,04 1.676 672 672 1.344 1.357 1.371 1.385<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 7.419,71 10.362 4.058 4.059 8.117 8.198 8.280 8.363<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 109.809,41 165.407 75.382 75.383 150.765 152.273 153.796 155.334<br />
501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 0,00 15.000 7.500 7.500 15.000 15.150 15.302 15.455<br />
527160 Pädagogische Produkte (Lehr- und Lernmittel) f 1.718,96 8.000 4.000 4.000 8.000 8.080 8.161 8.243<br />
531848 Zuschuss a.d. VABW (Weiterleitung För<strong>der</strong>mittel) f 134.892,00 132.000 69.000 69.000 138.000 139.380 140.774 142.182<br />
539200 Rückzahlung erhaltener Zuwendungen 97.910,77<br />
541130 Dienstreisekosten f 717,44 800 400 400 800 808 816 824<br />
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen f 357,85 640 320 320 640 646 652 659<br />
543120 Bücher und Zeitschriften f 76,16 200 100 100 200 202 204 206<br />
543150 Sachverständigen u. Gerichtskosten 0,00 10.000 5.000 5.000 10.000 10.100 10.201 10.303<br />
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) f 43,97 200 100 100 200 202 204 206<br />
543175 Öffentlichkeitsarbeit, Marketing f 2.257,49 14.500 4.750 4.750 9.500 9.595 9.691 9.788<br />
543985 Veranstaltungen f 1.495,01 16.000 8.000 8.000 16.000 16.160 16.322 16.485<br />
543990 An<strong>der</strong>e sonstige Geschäftsausgaben f 14.570,40 14.000 5.500 5.500 11.000 11.110 11.221 11.333<br />
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 23.926,16 24.945 10.400 10.400 20.800 21.008 21.218 21.430<br />
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
545852 Kostenanteile regionales Übergangsmanagement 0,00 9.500 12.000 12.000 24.000 24.240 24.482 24.727<br />
Zwischensumme 387.775,62 411.192 202.452 202.453 404.905 408.954 413.044 417.175<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung f 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen 387.775,62 411.192 202.452 202.453 404.905 408.954 413.044 417.175<br />
5 Aufwendungen aus ILV<br />
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) f 5.508,40 8.027 2.898 2.899 5.797 5.855 5.914 5.973<br />
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) f 1.582,08 1.695 889 888 1.777 1.795 1.813 1.831<br />
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) f 10.767,94 9.502 4.463 4.463 8.926 9.015 9.105 9.196<br />
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) f 2.142,06 1.972 808 808 1.616 1.632 1.648 1.664<br />
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) f 1.613,87 1.918 874 874 1.748 1.765 1.783 1.801<br />
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) f 1.562,19 1.609 772 773 1.545 1.560 1.576 1.592<br />
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) f 4.283,06 2.325 1.958 1.957 3.915 3.954 3.994 4.034<br />
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) f 1.126,16 1.069 277 278 555 561 567 573<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) f 11.402,00 10.227 5.070 5.070 10.140 10.241 10.343 10.446<br />
Summe Aufwendungen aus ILV 39.987,76 38.344 18.009 18.010 36.019 36.378 36.743 37.110<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 427.763,38 449.536 220.461 220.463 440.924 445.332 449.787 454.285<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -206.565,44 -243.769 -112.411 -112.413 -224.824 -227.071 -229.343 -231.637<br />
√<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) f 0,00 10.000 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Auszahlungen 0,00 10.000 0 0 0 0 0 0
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