Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. V
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Allgemeine Deckungsmittel.
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Allgemeine Deckungsmittel.
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A 51<br />
KSt. 551000<br />
Produkt 06.01.01<br />
Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kin<strong>der</strong>- und Jugendschutz,<br />
Jugendgerichtshilfe (diff. RU)<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2018</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021<br />
€ € € € € € € €<br />
freiwillig<br />
Teilprodukt 951110 "Jugendgerichshilfe" (diff. RU)<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
446400 Ersätze Dritter, Teilnehmergebühren für Maßnahmen<br />
<strong>nach</strong> dem Jugendgerichtsgesetz 667,50 670 670 0 670 677 684 691<br />
Zwischensumme 667,50 670 670 0 670 677 684 691<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 667,50 670 670 0 670 677 684 691<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 70.616,35 69.015 75.471 0 75.471 76.225 76.987 77.758<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 3.946,51 3.170 3.054 0 3.054 3.085 3.116 3.147<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 240,18 251 240 0 240 242 244 246<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 561,50 628 606 0 606 612 618 624<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 4.884,07 4.547 5.219 0 5.219 5.271 5.324 5.377<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 80.248,61 77.611 84.590 0 84.590 85.435 86.289 87.152<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 17.679,05 23.039 18.901 0 18.901 19.090 19.281 19.474<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 3.520,16 4.446 3.751 0 3.751 3.789 3.827 3.865<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 21.199,21 27.485 22.652 0 22.652 22.879 23.108 23.339<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 101.447,82 105.096 107.242 0 107.242 108.314 109.397 110.491<br />
533138 Prävention im Rahmen <strong>der</strong> NRW-Initiative "Kurve<br />
kriegen" 0,00 5.000 1.000 0 1.000 5.000 5.000 5.000<br />
543990 An<strong>der</strong>e sonstige Geschäftsausgaben 1.539,50 6.000 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182<br />
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 102.987,32 116.096 114.242 0 114.242 119.374 120.518 121.673<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen 102.987,32 116.096 114.242 0 114.242 119.374 120.518 121.673<br />
5 Aufwendungen aus ILV<br />
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 3.674,49 5.355 4.139 0 4.139 4.180 4.222 4.264<br />
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.053,51 1.128 1.266 0 1.266 1.279 1.292 1.305<br />
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 7.182,00 6.338 6.370 0 6.370 6.434 6.498 6.563<br />
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.467,32 1.316 1.153 0 1.153 1.165 1.177 1.189<br />
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.154,49 1.378 1.558 0 1.558 1.574 1.590 1.606<br />
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 982,03 1.045 1.038 0 1.038 1.048 1.058 1.069<br />
581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 1.825,39 1.245 1.353 0 1.353 1.367 1.381 1.395<br />
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 710,11 659 636 0 636 642 648 654<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 4.929,00 4.667 4.730 0 4.730 4.777 4.825 4.873<br />
Summe Aufwendungen aus ILV 22.978,34 23.131 22.243 0 22.243 22.466 22.691 22.918<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 125.965,66 139.227 136.485 0 136.485 141.840 143.209 144.591<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -125.298,16 -138.557 -135.815 0 -135.815 -141.163 -142.525 -143.900<br />
√<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zusammenfassung<br />
Zahlungswirksame Erträge 106.951,48 109.270 95.400 0 95.400 96.354 97.318 98.292<br />
Zahlungsunwirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe 106.951,48 109.270 95.400 0 95.400 96.354 97.318 98.292<br />
Summe Erträge 106.951,48 109.270 95.400 0 95.400 96.354 97.318 98.292<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen 650.792,05 730.531 733.338 0 733.338 744.662 752.058 759.529<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen 61,25 62 373 0 373 373 373 373<br />
Summe 650.853,30 730.593 733.711 0 733.711 745.035 752.431 759.902<br />
Summe Aufwendungen 650.853,30 730.593 733.711 0 733.711 745.035 752.431 759.902<br />
Zahlungswirksamer Saldo -543.840,57 -621.261 -637.938 0 -637.938 -648.308 -654.740 -661.237<br />
Zahlungsunwirksamer Saldo -61,25 -62 -373 0 -373 -373 -373 -373<br />
Summe -543.901,82 -621.323 -638.311 0 -638.311 -648.681 -655.113 -661.610<br />
Summe Saldo -543.901,82 -621.323 -638.311 0 -638.311 -648.681 -655.113 -661.610<br />
Aufwendungen aus ILV 70.481,69 70.954 68.233 0 68.233 68.916 69.606 70.302<br />
Saldo insgesamt -614.383,51 -692.277 -706.544 0 -706.544 -717.597 -724.719 -731.912
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