<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 150103 Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz <strong>2018</strong> Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 178.462,52 325.764,00 834.714,00 1.777.009,00 1.348.291,00 1.205.450,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 2.376,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsverän<strong>der</strong>ungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 180.838,98 325.964,00 834.714,00 1.777.009,00 1.348.291,00 1.205.450,00 11 - Personalaufwendungen -328.215,32 -406.159,00 -135.478,00 -136.833,00 -138.201,00 -107.643,00 12 - Versorgungsaufwendungen -15.281,42 -25.312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -6.596,39 -8.947,00 -4.584,00 -4.630,00 -4.676,00 -4.723,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -569,64 -596,00 -533,00 -538,00 -543,00 -548,00 15 - Transferaufwendungen -82.000,40 -41.168,00 -376.527,00 -218.657,00 -102.964,00 -78.546,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -349.789,29 -592.210,00 -967.850,00 -2.088.713,00 -1.613.115,00 -1.455.165,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -782.452,46 -1.074.392,00 -1.484.972,00 -2.449.371,00 -1.859.499,00 -1.646.625,00 18 = Ordentliches Ergebnis -601.613,48 -748.428,00 -650.258,00 -672.362,00 -511.208,00 -441.175,00 19 + Finanzerträge 0,00 15.811,00 5.853,00 2.754,00 482,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 15.811,00 5.853,00 2.754,00 482,00 0,00 22 = Ergebnis <strong>der</strong> laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -601.613,48 -732.617,00 -644.405,00 -669.608,00 -510.726,00 -441.175,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -601.613,48 -732.617,00 -644.405,00 -669.608,00 -510.726,00 -441.175,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -61.583,19 -101.736,00 -23.930,00 -24.168,00 -24.410,00 -24.654,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -663.196,67 -834.353,00 -668.335,00 -693.776,00 -535.136,00 -465.829,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit <strong>der</strong> allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 41,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 41,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 150103 Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz <strong>2018</strong> Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 175.462,52 325.764,00 834.714,00 1.777.009,00 1.348.291,00 1.205.450,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.826,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 15.811,00 5.853,00 2.754,00 482,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 177.288,75 341.775,00 840.567,00 1.779.763,00 1.348.773,00 1.205.450,00 10 - Personalauszahlungen -336.947,30 -406.159,00 -135.478,00 -136.833,00 -138.201,00 -107.643,00 11 - Versorgungsauszahlungen -17.724,07 -25.312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -6.305,44 -8.947,00 -4.584,00 -4.630,00 -4.676,00 -4.723,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -21.607,36 -41.168,00 -376.527,00 -218.657,00 -102.964,00 -78.546,00 15 - Sonstige Auszahlungen -383.547,86 -592.210,00 -967.850,00 -2.088.713,00 -1.613.115,00 -1.455.165,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -766.132,03 -1.073.796,00 -1.484.439,00 -2.448.833,00 -1.858.956,00 -1.646.077,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -588.843,28 -732.021,00 -643.872,00 -669.070,00 -510.183,00 -440.627,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 -500.000,00 -500.000,00 -500.000,00 -500.000,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 -627.171,00 -127.171,00 -128.443,00 -129.727,00 -131.024,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 -627.171,00 -627.171,00 -628.443,00 -629.727,00 -631.024,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 -177.171,00 -627.171,00 -628.443,00 -629.727,00 -631.024,00
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A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
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A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
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A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
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A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
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Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
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06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
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