Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. V

A 40
KSt. 540000
Produkt 06.00.04
Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwillig
konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021
€ € € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
429107 Erstattung des Bundes für Bildung/Teilhabe
(Schulsozialarbeit) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
448500 Erstattungen v. verb. Unternehmen, Beteiligungen
Sondervermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zahlungsunwirksame Erträge
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0
4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
481750 Erträge aus ILV (Schulsozialarbeit) 143.940,97 143.941 142.968 0 142.968 146.497 150.104 153.790
Summe Erträge aus ILV 143.940,97 143.941 142.968 0 142.968 146.497 150.104 153.790
Summe Erträge einschl. ILV 143.940,97 143.941 142.968 0 142.968 146.497 150.104 153.790
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 48.601,65 27.915 43.030 0 43.030 43.460 43.894 44.332
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 78.071,88 147.653 185.434 0 185.434 187.288 189.161 191.053
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 6.281,20 11.692 14.561 0 14.561 14.707 14.854 15.003
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 15.221,99 29.229 36.770 0 36.770 37.138 37.509 37.884
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 3.516,53 1.839 2.975 0 2.975 3.005 3.035 3.065
Zw.-summe Personalaufwendungen 151.693,25 218.328 282.770 0 282.770 285.598 288.453 291.337
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 12.375,33 9.318 10.777 0 10.777 10.885 10.994 11.104
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 2.464,13 1.798 2.139 0 2.139 2.160 2.182 2.204
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 14.839,46 11.116 12.916 0 12.916 13.045 13.176 13.308
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 166.532,71 229.444 295.686 0 295.686 298.643 301.629 304.645
531822 Zuschuss Kreisinitiative Jugend und Beruf f 162.523,31 166.540 170.000 0 170.000 171.700 173.417 175.151
533815 Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Einstellung
von Schulsozialarbeitern (Schulen der StR) 255.440,76 303.150 390.000 0 390.000 393.900 397.839 401.817
Zwischensumme 584.496,78 699.134 855.686 0 855.686 864.243 872.885 881.613
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Aufwendungen 584.496,78 699.134 855.686 0 855.686 864.243 872.885 881.613
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 0 1.921 1.375 0 1.375 1.389 1.403 1.417
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 0 406 422 0 422 426 430 434
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 0 2.274 2.117 0 2.117 2.138 2.159 2.181
581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0 0 0 0 0 0 0 0
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 0 472 383 0 383 387 391 395
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 0 590 613 0 613 619 625 631
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 0 590 587 0 587 593 599 605
581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 0 1.075 1.281 0 1.281 1.294 1.307 1.320
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0 62 38 0 38 38 38 38
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 0 3.135 0 0 0 0 0 0
Summe Aufwendungen aus
internen Leistungsbeziehungen 0,00 10.525 6.816 0 6.816 6.884 6.952 7.021
Summe Aufwendungen einschl. ILV 584.496,78 709.659 862.502 0 862.502 871.127 879.837 888.634
Saldo (Zuschussbedarf) -440.555,81 -565.718 -719.534 0 -719.534 -724.630 -729.733 -734.844
√
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081215 Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0