Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. V
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Allgemeine Deckungsmittel.
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Allgemeine Deckungsmittel.
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A 51<br />
KSt. 552000<br />
Produkt 06.00.02<br />
Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2018</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwillig<br />
konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021<br />
€ € € € € € € €<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
414100 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land 2.400,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke<br />
von privaten Unternehmen 0,00 100 100 0 100 101 102 103<br />
421101 Kostenersatz Hilfe zur Erziehung 630.043,70 665.000 678.000 0 678.000 684.780 691.628 698.544<br />
448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 100 0 100 101 102 103<br />
448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche 365,94 0 0 0 0 0 0 0<br />
448700 Erstattung <strong>der</strong> Versicherungsbeiträge durch<br />
die DPSG Lammersdorf 76,12 150 100 0 100 101 102 103<br />
448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 10 10 0 10 10 10 10<br />
456500 Versicherungsleistungen 0,00 200 200 0 200 202 204 206<br />
Zwischensumme 632.885,76 665.560 678.510 0 678.510 685.295 692.148 699.069<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 632.885,76 665.560 678.510 0 678.510 685.295 692.148 699.069<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
Zentrale Aufgaben<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 70.548,29 70.086 75.569 0 75.569 76.324 77.086 77.858<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 184.235,58 200.622 198.978 0 198.978 200.968 202.978 205.008<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 14.346,52 15.886 15.625 0 15.625 15.781 15.939 16.098<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 36.096,94 39.715 39.455 0 39.455 39.850 40.249 40.651<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 5.372,48 4.618 5.226 0 5.226 5.278 5.331 5.384<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 310.599,81 330.927 334.853 0 334.853 338.201 341.583 344.999<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 19.446,96 23.396 18.926 0 18.926 19.115 19.306 19.499<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 3.696,16 4.515 3.756 0 3.756 3.794 3.832 3.870<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 23.143,12 27.911 22.682 0 22.682 22.909 23.138 23.369<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 333.743 358.838 357.535 0 357.535 361.110 364.721 368.368<br />
541130 Dienstreisekosten 5.498,19 5.500 5.500 0 5.500 5.555 5.611 5.667<br />
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 819,97 1.200 1.200 0 1.200 1.212 1.224 1.236<br />
543120 Bücher und Zeitschriften 426,23 500 500 0 500 505 510 515<br />
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 412 412 0 412 416 420 424<br />
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 410 €) 299,98 0 0 0 0 0 0<br />
543975 Projekt-/Sachkosen Familientag 28.166,39 0 0 0 0 0 0 0<br />
543976 Projekt Stärkung/För<strong>der</strong>ung des Jugendschutzes 146,37 7.000 7.000 0 7.000 7.070 7.141 7.212<br />
544122 Geb.- und Inhaltvers. (Jugendzeltplatz; bis 2017) 77,96 120 0 0 0 0 0 0<br />
544124 Elektronikversicherung (bis 2017) 362,41 400 0 0 0 0 0 0<br />
544622 Geb.- und Inhaltvers. (Jugendzeltplatz; ab <strong>2018</strong>) 0,00 0 132 0 132 133 134 135<br />
544624 Elektronikversicherung (ab <strong>2018</strong>) 0,00 0 400 0 400 404 408 412<br />
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 68.629,08 81.200 86.037 0 86.037 86.897 87.766 88.644<br />
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 5.412,12 25.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758<br />
Sonstige Leistungen<br />
531743 Zuschuss an die DPSG für die Bewirtschaftung des<br />
Jugendzeltplatzes 0,00 0 500 0 500 505 510 515<br />
531799 Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine f 1.022,00 1.022 1.022 0 1.022 1.032 1.042 1.052<br />
531818 För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> politischen Jugendbildungsarbeit f 3.602,39 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152<br />
531819 Übernahme v. Elternbeiträgen f. Schulmaßnahmen f 32.176,40 37.000 37.000 0 37.000 37.370 37.744 38.121<br />
533143 Hilfe für Min<strong>der</strong>jährige in Vollzeitpflege (Pflegefamilien<br />
und Erziehungsstellen in <strong>der</strong> StädteRegion) 489.707,56 500.000 521.000 0 521.000 526.210 531.472 536.787<br />
533145 Hilfe für junge Volljährige in in Vollzeitpflege (Pflegefamilien<br />
und Erziehungsstellen in <strong>der</strong> StädteRegion) 32.479,74 35.000 41.000 0 41.000 41.410 41.824 42.242<br />
533148 För<strong>der</strong>ung d. Erziehungskompetenz junger<br />
Menschen 72.924,22 103.000 103.000 0 103.000 104.030 105.070 106.121<br />
533204 Hilfe für Min<strong>der</strong>jährige in Heimpflege (Projektstellen<br />
in <strong>der</strong> StädteRegion) 107.856,40 120.000 111.000 0 111.000 112.110 113.231 114.363<br />
533205 Hilfe für junge Volljährige in Heimpflege<br />
(Projektstellen in <strong>der</strong> StädteRegion) 0,00 10.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152<br />
Zwischensumme 1.183.350,41 1.291.192 1.308.238 0 1.308.238 1.321.319 1.334.533 1.347.876<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
547100 Wertverän<strong>der</strong>ungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
570100 AfA auf immaterielle VG 630,70 631 1.274 0 1274 1.287 1.300 1.313<br />
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.926,76 2.927 2.032 0 2.032 2.052 2.073 2.094<br />
573120 AfA auf For<strong>der</strong>. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA) 27.937,00 0<br />
Zwischensumme 31.494,46 3.558 3.306 0 3.306 3.339 3.373 3.407<br />
Summe Aufwendungen 1.214.844,87 1.294.750 1.311.544 0 1.311.544 1.324.658 1.337.906 1.351.283
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