Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. V
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Allgemeine Deckungsmittel.
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Allgemeine Deckungsmittel.
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A 85<br />
KSt. 585000<br />
Produkt 15.01.03<br />
Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2018</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwillig<br />
konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021<br />
€ € € € € € € €<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
414001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke<br />
vom Bund (MORO, Breitband) f 101.738,27 70.000 0 0 0 0 0 0<br />
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke<br />
vom Land (Breitbandkoordination) f 25.325,24 59.464 9.464 0 9.464 9.559 9.655 9.752<br />
414110 Zuweisungen und Zuschüsse für RWP Nord<br />
(Gemeinden und Land) 0,00 146.400 735.250 0 735.250 571.752 142.938 0<br />
414111 Zuweisungen und Zuschüsse für RWP Süd 0 0 0<br />
(Gemeinden und Land) 0,00 40.000 90.000 0 90.000 1.195.698 1.195.698 1.195.698<br />
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke<br />
von Gemeinden (z.B. DYN@MO) f 49.510,97 9.900 0 0 0 0 0 0<br />
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke<br />
von verb. Unternehmen (Grünmetropole e.V.) 1.888,04 0 0 0 0 0 0 0<br />
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke<br />
von Gemeinden (ZI-Eifel) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
448200 Erstattungen von Gemeinden und GV f 1.324,46 0 0 0 0 0 0 0<br />
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen f 1.052,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
456500 Versicherungsleistungen 0,00 200 0 0 0 0 0 0<br />
459100 An<strong>der</strong>e sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich 0,00 15.811 5.853 0 5.853 2.754 482 0<br />
Zwischensumme 180.838,98 341.775 840.567 0 840.567 1.779.763 1.348.773 1.205.450<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
454700 Ertr aus Verrechnung mit <strong>der</strong> Allgem. Rücklage 41,67<br />
Zwischensumme 41,67 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 180.880,65 341.775 840.567 0 840.567 1.779.763 1.348.773 1.205.450<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 64.160,56 63.558 0 0 0 0 0 0<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 206.334,62 264.977 106.106 0 106.106 107.168 108.239 84.306<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 16.484,10 20.982 8.332 0 8.332 8.415 8.499 6.620<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 37.719,51 52.454 21.040 0 21.040 21.250 21.463 16.717<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 3.516,53 4.188 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 328.215,32 406.159 135.478 0 135.478 136.833 138.201 107.643<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 12.817,30 21.217 0 0 0 0 0 0<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 2.464,12 4.095 0 0 0<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 15.281,42 25.312 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 343.496,74 431.471 135.478 0 135.478 136.833 138.201 107.643<br />
527901 Externe Planungskosten (Elektromobilität) 1.047,44 0 0 0 0 0 0 0<br />
531713 Grün<strong>der</strong>Region Aachen 0,00 0 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455<br />
531735 Zuschuss STARTERcenter NRW 0,00 0 3.000 3.000 3.030 3.060 3.091<br />
531799 Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/ 0 0 0<br />
Vereine (Gewerbeflächenmonitoring) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
531826 För<strong>der</strong>ung des Tourismus 82.000,40 0 0 0 0 0 0 0<br />
531868 Zuschuss Erlebnisradweg Rur 0,00 41.168 298.527 0 298.527 140.477 24.602 0<br />
531872 Umsetzung Tourismusstrategie f 0,00 0 60.000 0 60.000 60.000 60.000 60.000<br />
543163 Geräte, Ausstattung allgemein 264,89 0 0 0 0 0 0 0<br />
543911 Projekte im Rahmen <strong>der</strong> Regionalentwicklung f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
543917 Grenzüberschreiten<strong>der</strong> Mobilitätsplan 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
543977 Projekt "Modellregion Klimaschutz" f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
543987 Sach-/Projektkosten "Einzelhandelskonzept" f 19.242,30 10.000 0 0 0 0 0 0<br />
543988 Sach-/Projektkosten "Mobilität" f 126.384,48 40.460 0 0 0 0 0 0<br />
543989 Sach-/Projektkosten "Strukturentwicklung" (z.B.<br />
LEADER-Projekte, ZI Eifel, Unser Dorf hat Zukunft) f 64.823,40 86.100 31.100 0 31.100 31.411 31.725 32.042<br />
544002 Sach-/Projektkosten "Daseinsvorsorge" f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
544014 Sonstige Projekt-/Sachkosten (Freizeit/Tourismus) 51.671,91 54.250 54.250 0 54.250 54.793 55.341 55.894<br />
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 5.548,95 6.947 4.284 0 4.284 4.327 4.370 4.414<br />
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 2.000 300 0 300 303 306 309<br />
549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine,<br />
Institutionen 87.402,31 118.400 0 0 0 0 0 0<br />
544027 Breitband 0,00 50.000 0 0 0 0 0 0<br />
544028 Sach-/Projektkosten "Rur" 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
544029 Sach-/Projektkosten "RWP Nord" 0,00 183.000 782.500 0 782.500 635.280 158.820 0<br />
544030 Sach-/Projektkosten "RWP Süd" 0,00 50.000 100.000 0 100.000 1.367.229 1.367.229 1.367.229<br />
Zwischensumme 781.882,82 1.073.796 1.484.439 0 1.484.439 2.448.833 1.858.956 1.646.077<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 569,64 596 533 0 533 538 543 548<br />
Zwischensumme 569,64 596 533 0 533 538 543 548<br />
Summe Aufwendungen 782.452,46 1.074.392 1.484.972 0 1.484.972 2.449.371 1.859.499 1.646.625
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