Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. V

A 51
KSt. 551000
Produkt 06.00.03
Soziale Arbeit an Schulen (diff. RU)
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021
€ € € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
freiwillig
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zahlungsunwirksame Erträge
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0
4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
481750 Erträge aus ILV (Schulsozialarbeit) 67.054,60 67.055 67.055 0 67.055 67.726 68.403 69.087
Summe Erträge aus ILV 67.054,60 67.055 67.055 0 67.055 67.726 68.403 69.087
Summe Erträge einschl. ILV 67.054,60 67.055 67.055 0 67.055 67.726 68.403 69.087
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 9.982,44 9.736 10.564 0 10.564 10.671 10.778 10.886
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 173.818,12 170.850 175.543 0 175.543 177.298 179.071 180.862
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 13.567,54 13.528 13.784 0 13.784 13.922 14.061 14.202
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 34.820,61 33.821 34.808 0 34.808 35.156 35.508 35.863
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 683,76 641 731 0 731 738 745 752
Zw.-summe Personalaufwendungen 232.872,47 228.576 235.430 0 235.430 237.785 240.163 242.565
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 2.651,85 3.250 2.646 0 2.646 2.672 2.699 2.726
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 528,02 627 525 0 525 530 535 540
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 3.179,87 3.877 3.171 0 3.171 3.202 3.234 3.266
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 236.052,34 232.453 238.601 0 238.601 240.987 243.397 245.831
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 236.052,34 232.453 238.601 0 238.601 240.987 243.397 245.831
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Aufwendungen 236.052,34 232.453 238.601 0 238.601 240.987 243.397 245.831
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 7.526,23 10.968 8.477 0 8.477 8.562 8.648 8.734
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.162,47 2.315 2.598 0 2.598 2.624 2.650 2.677
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 14.713,84 12.985 13.050 0 13.050 13.181 13.313 13.446
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 3.005,59 2.695 2.361 0 2.361 2.385 2.409 2.433
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.365,42 2.823 3.192 0 3.192 3.224 3.256 3.289
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 2.008,49 2.140 2.127 0 2.127 2.148 2.169 2.191
581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 3.739,71 2.549 2.770 0 2.770 2.798 2.826 2.854
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.455,55 1.347 1.300 0 1.300 1.313 1.326 1.339
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 10.099,00 9.563 9.693 0 9.693 9.790 9.888 9.987
Summe Aufwendungen aus
internen Leistungsbeziehungen 47.076,30 47.385 45.568 0 45.568 46.025 46.485 46.950
Summe Aufwendungen einschl. ILV 283.128,64 279.838 284.169 0 284.169 287.012 289.882 292.781
Saldo (Zuschussbedarf) -216.074,04 -212.783 -217.114 0 -217.114 -219.286 -221.479 -223.694
√
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe 0,00 0 0 0 0 0 0 0